目 錄
一、學校概況
（一）學校基本情況
（二）部門決算單位構成
二、 2018年部門決算說明
（一）2018年部門決算收入說明
（二）2018年部門決算支出說明
（三）2018年部門決算其他說明
三、 名詞解釋
一、學校概況
（一）學?；厩闆r
呼和浩特民族學院是由內蒙古自治區(qū)人民政府主辦的普通本科高等學校，位于內蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市區(qū)。學校建于1953年，是內蒙古自治區(qū)成立最早的民族院校，在65年的辦學歷程中，學校一直秉承“以人為本，特色立校，弘揚民族精神，傳承民族文化”的辦學理念，注重民族性、區(qū)域性和應用性特色，以“培養(yǎng)民族優(yōu)秀人才、服務民族地區(qū)發(fā)展、傳承民族優(yōu)秀文化、促進民族團結進步”為宗旨，累計培養(yǎng)了各級各類人才35000余人，在服務經(jīng)濟社會發(fā)展、傳承繁榮民族文化、促進民族團結進步、維護邊疆穩(wěn)定與社會和諧等方面做出了積極貢獻。
學?，F(xiàn)有教職工622人，其中專任教師405人。專任教師中具有碩士學位以上學歷教師73.6%，其中博士74人，在讀博士43人。具有副高以上職稱教師41.7%，其中二級教授6人，兼職博士生導師1人，兼職碩士生導師31人。教師隊伍中，全國高校黃大年式教師團隊1個，自治區(qū)“草原英才”創(chuàng)新人才團隊2個，自治區(qū)高校創(chuàng)新培育團隊1個；享受國務院政府特殊津貼3人，自治區(qū)突出貢獻中青年專家5人，自治區(qū)“111人才工程”、“草原英才工程”、新世紀“321人才工程”人選10人；教育部教學指導委員會委員1人，全國優(yōu)秀教師1人，全國優(yōu)秀科技工作者1人，寶鋼優(yōu)秀教師1人，自治區(qū)級教學名師7人、教壇新秀7人、教學團隊7個，自治區(qū)高校青年科技英才領軍人才3人、骨干人才2人。
(二)部門決算單位構成
學校部門決算反映呼和浩特民族學院本級的收支情況。
二、 2018年部門決算說明
（一）2018年部門決算收入說明
2018年總收入20523.20萬元，年初收入預算12489.16萬元，比預算增加8034.04萬元，增長64.33%。2018年收入包括財政撥款收入15924.59萬元，占總收入的77.59%；事業(yè)收入4383.45萬元，占總收入的21.36%；其他收入215.16萬元，占總收入的1.05%。
2018年財政撥款15924.59萬元，年初財政撥款預算9089.16萬元，比預算增加6835.43萬元，增長75.20%；上年財政撥款18062.21萬元，比上年減少2137.62萬元，減少11.83%.
2018年事業(yè)收入4383.45萬元，年初事業(yè)收入預算3400萬元， 比預算增加983.45萬元，增長28.93%；上年事業(yè)收入3557.65萬元，比上年增加825.8萬元，增長23.21%，主要因收回以前年度學生欠繳費用。
2018年其他收入215.16萬元，主要包括利息收入、上網(wǎng)費收入及科研收入。上年其他收入379.89萬元，比上年減少164.73萬元，減少43.36%，主要因為科研收入、上機費收入均有下降。
（二）2018年部門決算支出說明
2018年總支出20284.14萬元，年初支出預算14807.21萬元，比預算增加5476.93萬元，增長36.99%。基本支出13036.18，其中人員支出11000.56萬元，公用支出2035.62萬元，基本支出占總支出的64.27%；項目支出7247.96萬元，占總支出的35.73%。
1、2018年支出按功能科目劃分如下：
A、教育支出18345.76萬元，占總支出90.44%；上年教育支出16953.94萬元，比上年增長1391.82萬元，增長8.2%。
B、社會保障和就業(yè)支出868.17萬元，占總支出4.28%；上年社會保障和就業(yè)支出1366.49萬元，比上年減少498.32萬元，減少36.47%，主要因為退休職工工資不在本單位發(fā)放，離退休支出相應減少。
C、住房改革支出650萬元，占總支出3.20%；上年住房改革支出614.37萬元，比上年增加35.63萬元，增長5.80%。
D、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出417.89萬元，占總支出2.06%。
E、一般公共服務支出0.27萬元。
F、文化體育與傳媒支出1.05萬元。
G、科學技術支出1萬元
2、2017年支出按經(jīng)濟分類科目劃分如下：
A、工資福利支出10251.50萬元，占總支出50.54%；上年工資福利支出7829.54萬元，比上年增加2421.96萬元，增長30.93%；主要由于住房公積金從個人家庭補助收入中調整到工資福利支出，同時我校實行績效工資，增加了工資福利支出。
B、商品和服務支出3761.37萬元，占總支出18.54%；上年商品服務支出4642.02萬元，比上年減少880.65萬元，減少23.41 %；主要由于我校加強經(jīng)費管理，嚴格把控公用經(jīng)費支出，使得商品和服務支出大幅下降。
C、對個人和家庭補助支出1947.97萬元，占總支出9.6%；上年對個人和家庭補助支出3428.70萬元，比上年減少1480.73萬元，減少43.19 %；主要由于退休職工工資不在本單位發(fā)放，退休支出相應減少，住房公積金調整到工資福利支出，使得對個人和家庭補助支出大幅減少。
D、其他資本性支出4323.30萬元，占總支出21.31%；上年其他資本性支出3868.19萬元，比上年增長455.11萬元，增長11.77%，主要由于增加了信息網(wǎng)絡建設。
3、2018年三公經(jīng)費支出：
2018年部門三公經(jīng)費支出22.33萬元，上年三公經(jīng)費23.67萬元，比上年減少1.34萬元，下降5.66%。
財政撥款中三公經(jīng)費支付11.78萬元，其中因公出國（境）費為0元；公務用車購置及運行維護費為11.78萬元，公務用車保有量為12輛，其中公務用車購置費為0元，公務用車運行維護費為11.78萬元；公務接待費為0元。
(三)2018年部門決算其他說明
1、2018年度結轉說明
2018年度總收入20523.2萬元，其中財政撥款15924.59萬元，事業(yè)收入4383.45萬元，其他收入215.16萬元；調整后年初結轉收入1986.14萬元，其中財政撥款結轉1785.88萬元，事業(yè)收入結轉200.26萬元；總支出20284.14萬元，其中財政撥款支出15466.83萬元，事業(yè)收入支出4677.37萬元，其他收入支出139.94萬元。
財政撥款與年初結轉合計為17710.47萬元，財政撥款支出為15466.83萬元，財政撥款結轉2243.64萬元；事業(yè)收入與年初結轉合計為4583.71萬元，事業(yè)收入支出為4677.37，事業(yè)收入不足彌補事業(yè)支出，使用以前年度結轉的事業(yè)基金彌補收支差額93.66萬元；其他收入215.16萬元，其他收入支出139.94萬元，本年結轉75.22萬元，主要結轉科研項目收入。
2、2018年度政府采購支出情況說明
2018年度政府采購實際支出3398.44萬元，其中貨物采購金額為2542.15萬元，工程采購金額為353.02，服務采購金額為503.27萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年度我校國有資產(chǎn)占用情況包括對外出租出借房屋，處置資產(chǎn)；國有資產(chǎn)有償使用收入金額為193.84萬元，其中房屋出租金額為156.50萬元，資產(chǎn)處置收入為30.11萬元，出租其他資產(chǎn)收入為7.23萬元。
三、名詞解釋
（一）支出功能分類科目說明
1、高等教育支出（2050205）：反映經(jīng)國家批準設立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。
2、其他普通教育支出（2050299）：反映除教育事務管理等上述項目以外的其他用于普通教育方面的支出。
3、其他教育支出（2059999）反映除教育事務管理、普通教育等上述項目以外的其他用于教育方面的支出。
4、自然科學基金（2060203）：反映國家自然科學基金安排專項經(jīng)費的支出
5、 科技重大專項（2060901）：反映國家科技重大專項安排專項經(jīng)費的支出
6、住房公積金（2210201）：反映部門為學校教職工繳納的住房公積金的支出
（二）經(jīng)濟分類支出科目說明
1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務支出：反映單位商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
3、對個人和家庭補助支出：反映單位用于對個人和家庭的補助支出，主要包括離退休費、補助金等。
4、其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無性資產(chǎn)、以及構建基礎設施、大型修繕和財政支出企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
（三）收入科目說明
1、一般公共預算財政撥款收入：指高等學校當年從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。
2、事業(yè)收入：指高等學校開展教學、科研及其輔助活動取得的收入。主要包括教育事業(yè)收入、科研事業(yè)收入等。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定房屋、場地出租收入、存款利息收入等。
（四）支出科目說明
1、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成教學科研和其他日常工作任務而發(fā)生的支出，主要包括人員支出和共用支出。
2、項目支出：指高等院校為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外所發(fā)生的支出。
附件：2018年度部門決算報表
表1：收入支出決算總表
表2：財政撥款收入支出決算總表
表3：收入決算表
表4：支出決算表
表5：行政事業(yè)項目收入支出決算表
表6：資產(chǎn)負債表
表7：“三公經(jīng)費”統(tǒng)計表
表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
