2019年度部門預(yù)算

公 開 報(bào) 告

2019年3月

目 錄

第一部分 學(xué)校概況

一、學(xué)?；厩闆r

二、學(xué)校人員情況

第二部分 部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、部門預(yù)算收入情況說明

三、部門預(yù)算支出情況說明

四、財(cái)政撥款收支情況說明

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、政府采購預(yù)算情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

三、國有資產(chǎn)占有情況

四、績效目標(biāo)設(shè)置情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 學(xué)校概況

一、學(xué)?；厩闆r

呼和浩特民族學(xué)院是由內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府主辦的普通本科高等學(xué)校，位于內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市區(qū)。學(xué)校建于1953年，是內(nèi)蒙古自治區(qū)成立最早的民族院校，在65年的辦學(xué)歷程中，學(xué)校一直秉承“以人為本，特色立校，弘揚(yáng)民族精神，傳承民族文化”的辦學(xué)理念，注重民族性、區(qū)域性和應(yīng)用性特色，以“培養(yǎng)民族優(yōu)秀人才、服務(wù)民族地區(qū)發(fā)展、傳承民族優(yōu)秀文化、促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步”為宗旨，累計(jì)培養(yǎng)了各級(jí)各類人才35000余人，在服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、傳承繁榮民族文化、促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、維護(hù)邊疆穩(wěn)定與社會(huì)和諧等方面做出了積極貢獻(xiàn)。

學(xué)校下設(shè)44個(gè)部門，包括9個(gè)黨群部門，黨政辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部、黨委學(xué)生工作部（學(xué)生工作處、武裝部）、紀(jì)委監(jiān)察專員辦公室、工會(huì)、團(tuán)委、離退休人員工作處；10個(gè)行政部門，教務(wù)處、科技處、發(fā)展規(guī)劃與學(xué)科建設(shè)處、人事處、財(cái)務(wù)處、國有資產(chǎn)管理處、審計(jì)處、就業(yè)指導(dǎo)處、保衛(wèi)處、后勤管理處；17個(gè)教學(xué)單位，蒙古學(xué)學(xué)院（翻譯學(xué)學(xué)院）、文學(xué)院、外國語學(xué)院、新聞傳媒學(xué)院、學(xué)前教育學(xué)院、基礎(chǔ)教育學(xué)院、音樂學(xué)院、體育學(xué)院、美術(shù)學(xué)院、公共管理學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、法學(xué)院、數(shù)學(xué)與大數(shù)據(jù)學(xué)院、計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息工程學(xué)院、化學(xué)與環(huán)境學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、民族學(xué)學(xué)院；8個(gè)教輔單位，圖書館、學(xué)報(bào)編輯部、教師發(fā)展與教學(xué)評(píng)估中心、對(duì)外合作與交流中心、信息與網(wǎng)絡(luò)中心、翻譯研究中心（民族教育研究中心）、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、博物館。

二、學(xué)校人員情況

截止2018年底，學(xué)校編制數(shù)606人，在職職工589人，離休職工2人，退休職工199人。

第二部分 部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

2019年度總收入預(yù)算為21864.84萬元，其中2019年本年收入預(yù)算為14560.2萬元，比2018年度收入預(yù)算增加7304.64萬元。

2019年度總支出預(yù)算為21864.84萬元，其中基本支出14032.50萬元，項(xiàng)目支出7,832.34萬元，比2018年度支出預(yù)算增加7304.64萬元。

二、部門預(yù)算收入情況說明

2019年收入預(yù)算為21864.84萬元。收入來源主要包括：財(cái)政撥款、事業(yè)收入、結(jié)轉(zhuǎn)上年收入。

（一）財(cái)政撥款

2019年財(cái)政撥款16015.2萬元，占總收入73.25%

（二）事業(yè)收入

2019年事業(yè)收入3606萬元，其中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入3500萬元，事業(yè)收入占總收入16.49%。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入

2019年結(jié)轉(zhuǎn)上年收入2243.64萬元，占總收入10.26%。結(jié)轉(zhuǎn)上年收入比2018年增加212.6萬元。

三、部門預(yù)算支出情況說明

2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算為21864.84萬元。

（一）基本支出

基本支出：14032.5萬元，占支出預(yù)算總額的64.18%。

1、人員經(jīng)費(fèi)支出

2019年人員經(jīng)費(fèi)支出13397.5萬元，占基本支出預(yù)算總額的95.47%，占總支出的61.27%。

2、公用經(jīng)費(fèi)支出

2019年公用經(jīng)費(fèi)支出635萬元，比2018年經(jīng)費(fèi)減少861.1萬元。公用經(jīng)費(fèi)占基本支出預(yù)算總額的4.5%，占總支出的2.90%。

（二）項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出7832.34萬元，占支出預(yù)算總額的35.82%。

1、人員經(jīng)費(fèi)支出：1270.47萬元；

2、公用經(jīng)費(fèi)支出：6561.87萬元。

四、財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算18258.84萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16015.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2243.64萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類69.72萬元；

2、教育支出類14237.75萬元；

3、科學(xué)技術(shù)支出522萬元；

4、文化旅游體育與傳媒支出120.05萬元；

5、社會(huì)保障和就業(yè)類1674.52萬元；

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類844.8萬元。；

7、資源勘探信息等支出90萬元；

8、住房保障類住房保障支出700萬元。

五、收支增減變化情況說明

（一）2019年收入預(yù)算增減變化情況說明

2018年收入預(yù)算為14560.20萬元。2018年度財(cái)政撥款收入9129.16萬元，事業(yè)收入3400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2031.04萬元。

2019年收入預(yù)算為21864.84萬元。財(cái)政撥款收入16015.20萬元，事業(yè)收入3606萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2243.64萬元。

2019年收入預(yù)算比上年增加7304.64萬元。財(cái)政撥款收入增加6886.04萬元，主要由于增加財(cái)政專項(xiàng)資金，如重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室重點(diǎn)學(xué)科專項(xiàng)2200萬元，支持地方高校發(fā)展資金1896萬元等項(xiàng)目。事業(yè)收入增加206.00萬，主要增加學(xué)費(fèi)收入100萬元，其他收入106萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加212.60萬元。

（二）2019年收入預(yù)算增減變化情況說明

2018年支出預(yù)算為14560.20萬元?；局С?1784.16萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)10288.06萬元，公用經(jīng)費(fèi)1496.10萬元；項(xiàng)目支出為2776.04萬元，其中本年新增項(xiàng)目745.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目2031.04萬元。

2019年支出預(yù)算為21864.84萬元?；局С?4032.5萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)13397.50萬元，公用經(jīng)費(fèi)635萬元；項(xiàng)目支出7832.34萬元，其中本年新增項(xiàng)目5588.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目為2243.64萬元。

2019年支出預(yù)算比上年增加7304.64萬元。2019年基本支出增加2248.34萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加3744.44萬元，主要由于養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用和事業(yè)年金的增加；公用經(jīng)費(fèi)減少861.10萬元，主要由于人員經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出增加5056.30萬元，主要增加本年財(cái)政專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

無政府性基金財(cái)政撥款

六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

財(cái)政撥款預(yù)算中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，我?！叭苯?jīng)費(fèi)是由事業(yè)收入支出。

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額15435.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7705.2萬元，政府采購工程預(yù)算7030萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算700萬元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年度，學(xué)校財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算635萬元。比上年經(jīng)費(fèi)減少861.1萬元，主要因?yàn)楣べY福利支出中的養(yǎng)老保險(xiǎn)和事業(yè)年金增加，造成公用經(jīng)費(fèi)支出較少。商品和服務(wù)支出635萬元，其中水費(fèi)150萬元，電費(fèi)156萬元，取暖費(fèi)100萬元，物業(yè)管理費(fèi)15萬元，因公出國（境）費(fèi)10萬元，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)75萬元，福利費(fèi)94萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元。

三、國有資產(chǎn)占有情況

2019年度我校國有資產(chǎn)大部分均由本校占有并使用，僅校內(nèi)無法向師生提供的商業(yè)活動(dòng)，對(duì)外出租房屋，提供經(jīng)營場所，用于滿足教職工和學(xué)生的生活服務(wù)需要，房租出租收入全部納入預(yù)算管理，本年度預(yù)計(jì)該項(xiàng)收入80萬元。

本部門共有車輛16輛；其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，根據(jù)消防安全要求，在校內(nèi)進(jìn)行巡邏，防范火災(zāi)發(fā)生；1輛機(jī)要通信車，用于傳遞、運(yùn)送機(jī)要密鑰文件；其他用車14輛，主要用于學(xué)校師生外出實(shí)習(xí)實(shí)踐、培訓(xùn)等服務(wù)。

四、績效目標(biāo)設(shè)置情況

根據(jù)2019年部門預(yù)算編制要求，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)進(jìn)行公開（后附表）。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

呼和浩特民族學(xué)院

2019年3月5日