2020年度部門預(yù)算
公 開 報(bào) 告
2020年2月
目 錄
第一部分 學(xué)校概況
一、學(xué)?；厩闆r
二、學(xué)校師資力量
三、校園文化建設(shè)
第二部分 部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
二、部門預(yù)算收入情況說明
三、部門預(yù)算支出情況說明
四、財(cái)政撥款收支情況說明
五、收支增減變化情況說明
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 其他公開事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
二、政府采購預(yù)算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有情況
四、績效目標(biāo)設(shè)置情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 學(xué)校概況
一、學(xué)?；厩闆r
呼和浩特民族學(xué)院是內(nèi)蒙古自治區(qū)重點(diǎn)建設(shè)高校，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府和國家民族事務(wù)委員會(huì)共建高校。學(xué)校建于1953年，是內(nèi)蒙古自治區(qū)成立最早的民族院校。2000年，內(nèi)蒙古蒙文?？茖W(xué)校與內(nèi)蒙古民族師范學(xué)校合并組建了內(nèi)蒙古民族高等?？茖W(xué)校。2009年，經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)，學(xué)校升格為本科院校，并更名為呼和浩特民族學(xué)院。在60余年的辦學(xué)歷程中，學(xué)校以“培養(yǎng)民族優(yōu)秀人才、服務(wù)民族地區(qū)發(fā)展、傳承民族優(yōu)秀文化、促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步”為宗旨，累計(jì)培養(yǎng)各類人才近4萬人。學(xué)?，F(xiàn)已發(fā)展成為一所師資力量較為雄厚、教學(xué)設(shè)施相對(duì)完善、教學(xué)質(zhì)量優(yōu)良、辦學(xué)特色鮮明的民族院校。
學(xué)校位于內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市，面向全國招生，全日制在校生近9000人。學(xué)校設(shè)有17個(gè)教學(xué)單位，8個(gè)教輔單位，開設(shè)稅收學(xué)、金融學(xué)、市場營銷、法學(xué)、民族學(xué)、思想政治教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、體育教育、漢語言文學(xué)、漢語國際教育、中國少數(shù)民族語言文學(xué)、英語、日語、翻譯、新聞學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、環(huán)境工程、水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)、科學(xué)教育、信息管理與信息系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、行政管理、檔案學(xué)、音樂表演、音樂學(xué)、影視攝影與制作、播音與主持藝術(shù)、美術(shù)學(xué)、攝影、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)等37個(gè)本科專業(yè)，7個(gè)?？茖I(yè)，涵蓋了經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等8個(gè)學(xué)科門類。其中數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)（云計(jì)算）、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)（環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向）和日語（服務(wù)外包方向）等5個(gè)本科專業(yè)屬于校企合作專業(yè)。目前26個(gè)本科專業(yè)以蒙漢雙語教學(xué)為主。
二、學(xué)校師資力量
學(xué)?，F(xiàn)有教職工622人，其中專任教師405人。專任教師中具有碩士學(xué)位以上學(xué)歷教師73.6%，其中博士74人，在讀博士43人。具有副高以上職稱教師41.7%，其中二級(jí)教授6人，兼職博士生導(dǎo)師1人，兼職碩士生導(dǎo)師31人。教師隊(duì)伍中，全國高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)1個(gè)，自治區(qū)“草原英才”創(chuàng)新人才團(tuán)隊(duì)2個(gè)，自治區(qū)高校創(chuàng)新培育團(tuán)隊(duì)1個(gè)；享受國務(wù)院政府特殊津貼3人，自治區(qū)突出貢獻(xiàn)中青年專家5人，自治區(qū)“111人才工程”、“草原英才工程”、新世紀(jì)“321人才工程”人選10人；教育部教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員1人，全國優(yōu)秀教師1人，全國優(yōu)秀科技工作者1人，寶鋼優(yōu)秀教師1人，自治區(qū)級(jí)教學(xué)名師7人、教壇新秀7人、教學(xué)團(tuán)隊(duì)7個(gè)，自治區(qū)高校青年科技英才領(lǐng)軍人才3人、骨干人才2人。
學(xué)校設(shè)有2個(gè)國家民委重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科，即中國少數(shù)民族史（蒙元文化）、中國少數(shù)民族語言文學(xué)（漢蒙翻譯）。學(xué)校現(xiàn)有國家民委人文社科重點(diǎn)研究基地“蒙古族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地”，與中國社會(huì)科學(xué)院民族文學(xué)研究所共建的“新時(shí)代內(nèi)蒙古三少民族語言文化研究中心”和內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委宣傳部批準(zhǔn)的“內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)普及基地”等3個(gè)民族文化研究與傳承平臺(tái)；獲批國家民委“國家語言資源監(jiān)測與研究中心少數(shù)民族語言分中心蒙古語文研究基地”、自治區(qū)民委“八省區(qū)蒙古語文規(guī)范化研究中心”、“內(nèi)蒙古語言與翻譯中心”、“內(nèi)蒙古自治區(qū)蒙古語言文字信息技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”、自治區(qū)教育廳“蒙古語翻譯重點(diǎn)研究基地”“蒙漢雙語小學(xué)教育重點(diǎn)研究基地”等6個(gè)學(xué)科建設(shè)平臺(tái)；獲批教育部民族教育發(fā)展中心“民族院校應(yīng)用型學(xué)科專業(yè)重點(diǎn)研究基地”、自治區(qū)教育廳“外語應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式改革與創(chuàng)新研究基地” 和高等教育出版社“民族院校英語教學(xué)改革與研究基地”等3個(gè)教改平臺(tái)；學(xué)校設(shè)有國家教育部蒙古國研究中心，自治區(qū)級(jí)水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心和應(yīng)用數(shù)學(xué)與大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心。
學(xué)報(bào)《蒙古學(xué)研究》被國家新聞出版廣電總局認(rèn)定為A級(jí)學(xué)術(shù)期刊，被納入內(nèi)蒙古自治區(qū)首批學(xué)術(shù)期刊名單。“蒙古學(xué)研究?歷史文化研究”立項(xiàng)為自治區(qū)高?！懊麢诮ㄔO(shè)”項(xiàng)目，“民俗學(xué)研究”、“蒙古思想史研究”2個(gè)欄目分別獲得“第四屆全國高校社科期刊特色欄目獎(jiǎng)”與“首屆全國民族地區(qū)學(xué)報(bào)名欄”獎(jiǎng)。
學(xué)校與蒙古國、日本、美國、馬來西亞、匈牙利等國家的高校和教育組織建立了合作關(guān)系；與中央民族大學(xué)和東北師范大學(xué)建立對(duì)口支援關(guān)系，與南京工業(yè)大學(xué)和區(qū)內(nèi)有關(guān)高校開展合作培養(yǎng)和交流；與中軟國際有限公司、達(dá)內(nèi)時(shí)代科技集團(tuán)有限公司、北京東方智業(yè)有限責(zé)任公司和青島輕軟有限公司等企業(yè)開展協(xié)同育人項(xiàng)目，聯(lián)合培養(yǎng)應(yīng)用型人才；與區(qū)內(nèi)外有關(guān)地方政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議和大學(xué)生實(shí)習(xí)協(xié)議，選派學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)，開展實(shí)踐訓(xùn)練。
三、校園文化建設(shè)
學(xué)校秉承“崇正、尚智、務(wù)本、傳承”的校訓(xùn)，用社會(huì)主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)思想政治教育，構(gòu)建了優(yōu)良校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)建設(shè)的長效機(jī)制，多次被評(píng)為國家和自治區(qū)兩級(jí)“民族教育先進(jìn)集體”和“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步先進(jìn)集體”。學(xué)校連續(xù)四年榮獲“全區(qū)學(xué)校安全管理工作先進(jìn)集體”，被評(píng)為首批自治區(qū)“平安校園”。學(xué)校那達(dá)慕文化節(jié)和校園足球是內(nèi)蒙古自治區(qū)校園文化精品項(xiàng)目，校園烏蘭牧騎與21家旗縣烏蘭牧騎建立了合作共建關(guān)系。
學(xué)校以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神和全國教育大會(huì)精神，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，堅(jiān)持立德樹人根本任務(wù)，貫徹黨的民族政策，遵循民族高等教育發(fā)展規(guī)律，堅(jiān)持創(chuàng)新、內(nèi)涵、轉(zhuǎn)型、開放、和諧發(fā)展理念，以服務(wù)自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，培育擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人為重要使命，以解放思想為先導(dǎo)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以深入落實(shí)特色立校、質(zhì)量興校、人才強(qiáng)校戰(zhàn)略，大力實(shí)施文化引領(lǐng)戰(zhàn)略、開放發(fā)展戰(zhàn)略為牽引，不斷深化綜合改革，加快推進(jìn)內(nèi)涵發(fā)展，穩(wěn)步實(shí)施轉(zhuǎn)型發(fā)展，努力開創(chuàng)新時(shí)代學(xué)校事業(yè)發(fā)展新局面。
第二部分 部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
2020年度總收入預(yù)算為19458.83萬元，比2019年度收入預(yù)算減少了2406.01萬元，主要由于2020年結(jié)轉(zhuǎn)收入和財(cái)政專項(xiàng)收入比2019年同比減少，導(dǎo)致預(yù)算收入較上年出現(xiàn)降低。
2020年度總支出預(yù)算為19458.83萬元，其中基本支出14650.83萬元，項(xiàng)目支出4808萬元。比2019年度支出預(yù)算減少了2406.01萬元，主要由于財(cái)政專項(xiàng)支出減少，上年結(jié)轉(zhuǎn)金額減少，導(dǎo)致本年度支出預(yù)算減少。
二、部門預(yù)算收入情況說明
2020年收入預(yù)算為19458.83萬元。收入來源主要包括：財(cái)政撥款、事業(yè)收入。
（一）財(cái)政撥款
2019年財(cái)政撥款15258.83萬元，占總收入78.42%。
（二）事業(yè)收入
2019年事業(yè)收入4200萬元，其中學(xué)費(fèi)3600萬元、住宿費(fèi)收入600萬元，事業(yè)收入占總收入21.58%。事業(yè)收入比2019年增加594萬元。
三、部門預(yù)算支出情況說明
2020年度總支出預(yù)算為19458.83萬元，其中基本支出14650.83萬元，項(xiàng)目支出4808萬元。比2019年度支出預(yù)算減少了2406.01萬元，主要由于財(cái)政專項(xiàng)支出減少，上年結(jié)轉(zhuǎn)金額減少，導(dǎo)致本年度支出預(yù)算減少。
（一）基本支出
基本支出：14650.83萬元，占支出預(yù)算總額的75.29%，比2019年增加618.33萬元。
1、人員經(jīng)費(fèi)支出
2019年人員經(jīng)費(fèi)支出14446.05萬元，占基本支出預(yù)算總額的98.60%，占總支出的74.24%，比2019年增加1048.55萬元。
2、公用經(jīng)費(fèi)支出
2019年公用經(jīng)費(fèi)支出204.78萬元，比上年經(jīng)費(fèi)減少430.22萬元，主要因?yàn)楣べY福利支出中的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金增加，造成公用經(jīng)費(fèi)支出較少。公用經(jīng)費(fèi)占基本支出預(yù)算總額的1.4%，占總支出的1.05%。
（二）項(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出：4808萬元，占支出預(yù)算總額的24.71%，比2019年度減少780.7萬元。具體包括：
（1）高等教育4738萬元，主要包括支持地方高校改革發(fā)展資金、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、體美勞教育資金、自治區(qū)重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、化債獎(jiǎng)補(bǔ)資金、蒙授生免學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助等項(xiàng)目；
（2）專項(xiàng)資金55萬元，為高等院校質(zhì)量與教學(xué)改革專項(xiàng)資金；
（3）試點(diǎn)項(xiàng)目15萬元，為自治區(qū)校園足球試點(diǎn)項(xiàng)目；
四、財(cái)政撥款收支情況說明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
財(cái)政撥款收支預(yù)算 15258.83萬元，比上年減少3000.01萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
1、教育支出類 12000.81萬元；
2、社會(huì)保障和就業(yè)類1592.51萬元；
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類825.51萬元。；
4、住房保障類住房保障支出840萬元。
五、收支增減變化情況說明
（一）2020年收入預(yù)算增減變化情況
2019年收入預(yù)算為21864.84萬元。財(cái)政撥款收入16015.20萬元，事業(yè)收入3606萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2243.64萬元。
2020年收入預(yù)算為19458.83萬元。財(cái)政撥款收入15258.83萬元，事業(yè)收入4200萬元。
2020年收入預(yù)算比上年減少2406.01萬元。財(cái)政撥款收入756.37萬元，經(jīng)費(fèi)減少主要原因是財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。事業(yè)收入增加594萬，主要由于學(xué)生人數(shù)增加，增加學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入。上年收入結(jié)轉(zhuǎn)減少2243.64萬元，主要由于財(cái)政調(diào)整專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金政策，按照下一年度收入重新?lián)苋?，所以本年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
（二）2020年支出預(yù)算增減變化情況
2019年支出預(yù)算為21864.84萬元?；局С?4032.5萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)13397.50萬元，公用經(jīng)費(fèi)635.00萬元；項(xiàng)目支出7832.34萬元，其中本年新增項(xiàng)目5588.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目為2243.64萬元。
2020年支出預(yù)算為19458.83萬元?；局С?4650.83萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)14446.05萬元，公用經(jīng)費(fèi)為204.78萬元；項(xiàng)目支出為4808.00萬元。
2020年支出預(yù)算比上年度減少2406.01萬元?；局С鲈黾恿?18.33萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加了1048.55萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少了430.22萬元，人員經(jīng)費(fèi)由于社保經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出減少了3024.34萬元，其中本年新增項(xiàng)目減少780.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少2243.64萬元。
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門不涉及本表公開事項(xiàng)
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門不涉及本表公開事項(xiàng)
第三部分 其他公開事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2020年，學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算204.78萬元，比2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少430.22萬元，下降率67.75%，主要由于本年度財(cái)政經(jīng)費(fèi)用于補(bǔ)繳教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排較少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于商品和服務(wù)支出204.78萬元，其中工會(huì)經(jīng)費(fèi)89萬元，福利費(fèi)110萬元，其他商品和服務(wù)支出5.78萬元。
二、政府采購預(yù)算情況說明
政府采購預(yù)算總額763萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算713萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元。涵蓋“計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件”、“辦公設(shè)備”、“圖書”、“信息技術(shù)服務(wù)”等內(nèi)容，采購金額來源為本級(jí)財(cái)政撥款。
三、國有資產(chǎn)占有情況
2020年度我校國有資產(chǎn)大部分均由本校占有并使用，僅校內(nèi)無法向師生提供的商業(yè)活動(dòng)，對(duì)外出租房屋，提供經(jīng)營場所，用于滿足教職工和學(xué)生的生活服務(wù)需要，房租出租收入全部納入預(yù)算管理，本年度預(yù)計(jì)該項(xiàng)收入148萬元。
本部門共有車輛10輛；其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，根據(jù)消防安全要求，在校內(nèi)進(jìn)行巡邏，防范火災(zāi)發(fā)生；1輛機(jī)要通信車，用于傳遞、運(yùn)送機(jī)要密鑰文件；其他用車8輛，主要用于學(xué)校師生外出實(shí)習(xí)實(shí)踐、培訓(xùn)等服務(wù)。
四、績效目標(biāo)設(shè)置情況
根據(jù)2020年部門預(yù)算編制要求，對(duì)全部預(yù)算項(xiàng)目的績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)置。2020年，填報(bào)績效目標(biāo)在預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，公開績效目標(biāo)9個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%，公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4808萬，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）：指我部門用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展財(cái)政管理活動(dòng)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指我部門用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休人員干部管理處的支出。
九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指我部門按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
十、住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十一、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1、呼和浩特民族學(xué)院2020部門預(yù)算公開表
2、呼和浩特民族學(xué)院2020年項(xiàng)目支出績效表
