呼和浩特民族學(xué)院

2020年度決算公開(kāi)報(bào)告

 

目 錄 

第一部分 部門(mén)基本情況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

   2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)支出情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門(mén)決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 

 

 

第一部分 部門(mén)基本情況

一、部門(mén)職責(zé)

呼和浩特民族學(xué)院是內(nèi)蒙古自治區(qū)重點(diǎn)建設(shè)高校，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府和國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì)共建高校。學(xué)校建于1953年，是內(nèi)蒙古自治區(qū)成立最早的民族院校。2000年，內(nèi)蒙古蒙文專(zhuān)科學(xué)校與內(nèi)蒙古民族師范學(xué)校合并組建了內(nèi)蒙古民族高等專(zhuān)科學(xué)校。2009年，經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)，學(xué)校升格為本科院校，并更名為呼和浩特民族學(xué)院。在60余年的辦學(xué)歷程中累計(jì)培養(yǎng)各類(lèi)人才近4萬(wàn)人。學(xué)校現(xiàn)已發(fā)展成為一所師資力量較為雄厚、教學(xué)設(shè)施相對(duì)完善、教學(xué)質(zhì)量?jī)?yōu)良、辦學(xué)特色鮮明的綜合性民族院校。

專(zhuān)任教師443人，其中具有碩士學(xué)位以上學(xué)歷教師占74.3%，其中博士100人。具有副高以上職稱(chēng)教師占46.1%，其中二級(jí)教授5人。教師隊(duì)伍中，全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)1個(gè)，自治區(qū)“草原英才”創(chuàng)新人才團(tuán)隊(duì)3個(gè)；享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼2人，自治區(qū)突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家5人，自治區(qū)“111人才工程”、“草原英才工程”、新世紀(jì)“321人才工程”人選8人次。

學(xué)校設(shè)有數(shù)學(xué)、教育學(xué)2個(gè)國(guó)家民委重點(diǎn)學(xué)科，中國(guó)少數(shù)民族史、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)（漢蒙翻譯）2個(gè)國(guó)家民委建設(shè)學(xué)科。學(xué)?，F(xiàn)有國(guó)家教育部“蒙古國(guó)研究中心”、與中國(guó)社會(huì)科學(xué)院民族文學(xué)研究所共建的“新時(shí)代內(nèi)蒙古三少民族語(yǔ)言文化研究中心”、國(guó)家民委“一帶一路沿線漢譯學(xué)研究中心”、自治區(qū)民委“八省區(qū)蒙古語(yǔ)文規(guī)范化研究中心”。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年度部門(mén)決算反映呼和浩特民族學(xué)院本級(jí)的收支情況，無(wú)二級(jí)單位。

2020年度部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置清單

三、人員情況

截止2020年底，學(xué)校編制數(shù)606人，在職職工580人，離休職工2人。本年度在職人員比上年增加14人，主要由于人才引進(jìn)博士及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才。2019年度退休人員為212人，2020年度退休人員220人。 

 

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）2020年收入預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、2020年度預(yù)算收入安排情況

2020年度總收入預(yù)算為19,458.83萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入15258.83萬(wàn)元，占總收入78.42%，事業(yè)收入4200萬(wàn)元，占總收入21.58%。事業(yè)收入中學(xué)費(fèi)3600萬(wàn)元，住宿費(fèi)收入600萬(wàn)元。

2、2020年度預(yù)算收入執(zhí)行情況

本部門(mén)2020年度總收入合計(jì)32,674.54萬(wàn)元，其中：本年收入為32,212.81萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余461.73萬(wàn)元。本年收入中財(cái)政撥款收入26,763.84萬(wàn)元，占總收入的81.91%，較年初預(yù)算增加11,505.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.40%，主要由于追加財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款；事業(yè)收入5,110.64萬(wàn)元，占總收入的15.64%，較年初預(yù)算增加910.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.68%，主要由于本年度學(xué)生人數(shù)增加；其他收入338.33萬(wàn)元，占總收入的1.04%，較年初預(yù)算增加338.33萬(wàn)元，主要由于就業(yè)補(bǔ)貼和捐贈(zèng)收入增長(zhǎng)。

（二）2020年支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、2020年度預(yù)算支出安排情況

2020年度總支出預(yù)算為19,458.83萬(wàn)元?；局С?/span>14,650.83萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的75.29%；項(xiàng)目支出4,808萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的24.71%。

2、2020年度預(yù)算支出執(zhí)行情況

本部門(mén)2020年度支出合計(jì)31,386.17萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加11,927.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.30%,主要增加財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出?；局С?/span>18,132.91萬(wàn)元，占總支出的57.77%，較年初預(yù)算增加3,482.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.76%，主要增加了以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的支出；項(xiàng)目支出13,253.26萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加8445.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)率175.65%，主要由于財(cái)政追加專(zhuān)項(xiàng)資金。

二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)32,674.54萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)32,212.81萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余461.73萬(wàn)元；支出總計(jì)32,674.54萬(wàn)元，其中：結(jié)余分配938.25萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余350.12萬(wàn)元。與2019年度相比，收入總計(jì)增加397.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.20%；支出總計(jì)增加397.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.20%。主要原因：一是學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校事業(yè)收入和日常運(yùn)行保障支出均有所增加；二是增加了以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的支出。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入合計(jì)32,212.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入26,763.84萬(wàn)元，占83.10%；事業(yè)收入5,110.64萬(wàn)元，占15.90%；其他收入338.33萬(wàn)元，占1.10%，主要包括捐贈(zèng)收入、學(xué)生求職補(bǔ)貼、西藏教育廳免補(bǔ)資金等項(xiàng)目。

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出合計(jì)31,386.17萬(wàn)元，其中：基本支出18,132.90萬(wàn)元，占57.80%；項(xiàng)目支出13,253.26萬(wàn)元，占42.20%。

（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)27,178.11萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余414.27萬(wàn)元；支出總計(jì)27,178.11萬(wàn)元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余350.12萬(wàn)元。與2019年度相比，收入增加348.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.30%；支出增加348.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.30%。主要原因：一是學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校事業(yè)收入和日常運(yùn)行保障支出均增加；二是增加了以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的支出。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)26,827.99萬(wàn)元，其中：基本支出13,574.73萬(wàn)元，占50.60%；項(xiàng)目支出13,253.26萬(wàn)元，占49.40%。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出13,574.73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)13,371.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等，較上年增加3,399.44萬(wàn)元，主要原因：增加了以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的支出；公用經(jīng)費(fèi)203.58萬(wàn)元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，較上年減少280.42萬(wàn)元，主要是因疫情等原因，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度事業(yè)收入支付“三公”經(jīng)費(fèi)。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出較上年增加0.00萬(wàn)元。主要原因：事業(yè)收入支付因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年增加0.00萬(wàn)元,主要原因：事業(yè)收入支付公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)用支出較上年增加0.00萬(wàn)元,主要原因：事業(yè)收入支付公務(wù)接待費(fèi)用支出。

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目23個(gè)，共涉及資金13,253.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；不涉及政府性基金預(yù)算項(xiàng)目及其他項(xiàng)目。

組織對(duì)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)資金項(xiàng)目、中央支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施維修及教學(xué)實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目、中央學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和自治區(qū)校園足球試點(diǎn)項(xiàng)目等5個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出11,574.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的75.88%，不涉及政府性基金預(yù)算項(xiàng)目及其他項(xiàng)目。從評(píng)價(jià)方式來(lái)看，對(duì)上述5個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目均采用自評(píng)方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，以上項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果均為優(yōu)秀。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)資金項(xiàng)目、中央支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施維修及教學(xué)實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目、中央學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和自治區(qū)校園足球試點(diǎn)項(xiàng)目等5個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.69分。全年預(yù)算數(shù)為2,099.70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2,097.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.90%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：學(xué)術(shù)成果數(shù)量完成10項(xiàng)，引進(jìn)博士數(shù)量15人，師生滿(mǎn)意度98%，有效促進(jìn)教學(xué)科研的專(zhuān)業(yè)水平和管理能力，滿(mǎn)足未來(lái)5年的教學(xué)科研需求等。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：各學(xué)科穩(wěn)步發(fā)展，但是特色學(xué)科優(yōu)勢(shì)不足，申碩工程仍未實(shí)現(xiàn)。需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)，積極參與學(xué)科建設(shè)會(huì)議及學(xué)術(shù)研討，提升教學(xué)科研能力。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2020 年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目			項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話	蘇布道  13171024016
主管部門(mén)		內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳			實(shí)施單位	呼和浩特民族學(xué)院
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		2099.70	2097.70	10	99.90%	9.99
		其中：財(cái)政撥款		2099.70	2097.70	-	99.90%	-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實(shí)際完成情況
	公共服務(wù)項(xiàng)目包含改建南校區(qū)有線網(wǎng)絡(luò)、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、出口設(shè)備、中心機(jī)房設(shè)備、機(jī)房擴(kuò)建及相關(guān)設(shè)備系統(tǒng)集成建設(shè)；科研平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目包含蒙漢雙語(yǔ)小學(xué)教育重點(diǎn)研究基地建設(shè)項(xiàng)目；重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目包含《民族學(xué)》區(qū)級(jí)一流學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目。重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目以引進(jìn)和培養(yǎng)高層次人才為重點(diǎn)，堅(jiān)持“引育并舉”的建設(shè)思路，大力實(shí)施“1212人才工程”，加大高層次人才（博士）引進(jìn)力度，進(jìn)一步提升我部門(mén)高層次人才隊(duì)伍建設(shè)工作水平。依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委印發(fā)《關(guān)于深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革的實(shí)施意見(jiàn)》和《內(nèi)蒙古自治區(qū)人才引進(jìn)和流動(dòng)實(shí)施辦法》等文件精神和我部門(mén)制定出臺(tái)的《呼和浩特民族學(xué)院高層次人才引進(jìn)和管理辦法》等文件要求，測(cè)算出2020年項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。				公共服務(wù)項(xiàng)目將對(duì)南校區(qū)計(jì)劃區(qū)域完成有無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的覆蓋，完成中心機(jī)房擴(kuò)建，以及出口設(shè)備、核心設(shè)備的擴(kuò)容升級(jí)?？蒲衅脚_(tái)建設(shè)項(xiàng)目將進(jìn)一步加強(qiáng)研究的實(shí)證性、科學(xué)性和實(shí)用性，將最新基礎(chǔ)教育理論研究成果與基于文化視角下的研究方法引入到蒙漢雙語(yǔ)小學(xué)教育理論研究中，進(jìn)一步在實(shí)踐中推動(dòng)研究成果，更好地為我區(qū)乃至全國(guó)的少數(shù)民族小學(xué)雙語(yǔ)教學(xué)，甚至是為三語(yǔ)教學(xué)模式改革與科研建設(shè)服務(wù)，達(dá)到自治區(qū)人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地水平。重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目堅(jiān)持剛性引進(jìn)與柔性引進(jìn)相結(jié)合的原則，以提高專(zhuān)業(yè)水平和創(chuàng)新能力為核心，以高層次人才和緊缺人才為重點(diǎn)，突出重點(diǎn)學(xué)科和申碩學(xué)科，多措并舉，采取靈活多樣的方式引進(jìn)高層次領(lǐng)軍人才，不斷增強(qiáng)師資力量，優(yōu)化人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升教學(xué)和科研能力水平，為學(xué)校的學(xué)科建設(shè)和碩士點(diǎn)建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)表論文數(shù)量	10	10	40	10
			教學(xué)課件數(shù)量	10	10	10	10
			參加學(xué)術(shù)會(huì)議數(shù)量	8	10	10	8
			引進(jìn)博士數(shù)量	8	9	15	8
		質(zhì)量指標(biāo)	達(dá)到國(guó)家相關(guān)指標(biāo)要求	8	達(dá)到國(guó)家相關(guān)指標(biāo)要求	達(dá)到國(guó)家相關(guān)指標(biāo)要求	8
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	6	2020-12-30以前完成	2020-12-30以前完成	6
	(30分) 效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	對(duì)學(xué)校工作促進(jìn)及效益	10	提升網(wǎng)絡(luò)資源資源利用率，提高工作效率	提升網(wǎng)絡(luò)資源資源利用率，提高工作效率	10
		社會(huì)效益指標(biāo)	促進(jìn)教學(xué)科研管理水平	10	促進(jìn)教學(xué)、科研、管理、增加社會(huì)收益	促進(jìn)教學(xué)科研管理水平	10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	投入使用后可持續(xù)使用時(shí)間	10	滿(mǎn)足未來(lái)5年使用需求	滿(mǎn)足未來(lái)5年使用需求	10
	滿(mǎn)意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	師生滿(mǎn)意度	10	95%以上	92%	9.7	需要進(jìn)一步提升學(xué)科建設(shè)的特色和優(yōu)勢(shì)
總分				100			99.69

 2、中央支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.94分。全年預(yù)算數(shù)為1,921.70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,909.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.35%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:項(xiàng)目支持學(xué)科數(shù)量8個(gè)，支持的教學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量87個(gè)，支持的創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)數(shù)量8個(gè)，促進(jìn)教學(xué)、科研、管理水平，推動(dòng)社會(huì)教育事業(yè)發(fā)展等。預(yù)算執(zhí)行未能實(shí)現(xiàn)100%，結(jié)轉(zhuǎn)了12.41萬(wàn)元，對(duì)于相應(yīng)部門(mén)的支出情況進(jìn)行分析，提高預(yù)算執(zhí)行率。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2020 年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		中央支持地方高校改革發(fā)展資金			項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話	哈斯額爾德尼15661138618
主管部門(mén)		內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳			實(shí)施單位	呼和浩特民族學(xué)院
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		1921.70	1909.29	10	99.35%	9.94
		其中：財(cái)政撥款		1921.70	1909.29	-	99.35%	-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實(shí)際完成情況
	為貫徹落實(shí)全國(guó)教育大會(huì)和全國(guó)本科教學(xué)工作會(huì)議精神，大力推進(jìn)本科課堂教學(xué)模式改革和教師教學(xué)能力提升工程，適應(yīng)新時(shí)期新媒體教學(xué)理念，建設(shè)校本在線課程資源，打造自治區(qū)級(jí)乃至國(guó)家級(jí)在線精品課程。保證學(xué)校公共服務(wù)體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)				貫徹落實(shí)全國(guó)教育大會(huì)和全國(guó)本科教學(xué)工作會(huì)議精神，大力推 進(jìn)本科課堂教學(xué)模式改革和教師教學(xué)能力提升工程，適應(yīng)新時(shí)期新媒體教學(xué)理念，建設(shè)校本在線課程資源，打造自治區(qū)級(jí)乃至國(guó)家級(jí)在線精品課程。以提高專(zhuān)業(yè)水平和創(chuàng)新能力為核心，不斷增強(qiáng)師資力量，優(yōu)化人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升教學(xué)和科研能力水平，為學(xué)校的學(xué)科建設(shè)和碩士點(diǎn)建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。確保學(xué)校公務(wù)服務(wù)體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)	支持的創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)數(shù)量	10	16	16	10
			支持的學(xué)科數(shù)量	10	8	8	10
			支持的教學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量	10	87	87	10
		質(zhì)量指標(biāo)	提升辦學(xué)質(zhì)量，提升考研率	8	達(dá)到國(guó)家相關(guān)指標(biāo)要求	達(dá)到國(guó)家相關(guān)指標(biāo)要求	8
			保障公共服務(wù)運(yùn)行	6	保障學(xué)校公共服務(wù)運(yùn)行正常	保障學(xué)校公共服務(wù)運(yùn)行正常	6
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	6	2020-12-30以前完成	2020-12-30以前完成	6
	(30分) 效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	促進(jìn)學(xué)校工作效益	10	提升實(shí)驗(yàn)室利用率，提高工作效率	提升實(shí)驗(yàn)室利用率，提高工作效率	10
		社會(huì)效益指標(biāo)	教學(xué)、科研、管理促進(jìn)作用	10	促進(jìn)教學(xué)、科研、管理水平，推動(dòng)社會(huì)教育事業(yè)發(fā)展	促進(jìn)教學(xué)、科研、管理水平，推動(dòng)社會(huì)教育事業(yè)發(fā)展	10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	促進(jìn)高校持續(xù)健康發(fā)展	10	滿(mǎn)足未來(lái)5年使用需求	滿(mǎn)足未來(lái)5年使用需求	10
	滿(mǎn)意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	師生滿(mǎn)意度	10	95%以上	100%	10
總分				100			99.94

3、基礎(chǔ)設(shè)施維修及教學(xué)實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為6,745.45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6,745.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：修繕工程完成8300平米，教學(xué)科研設(shè)備采購(gòu)4,424.98萬(wàn)元，圖書(shū)館電子期刊購(gòu)置107.93萬(wàn)元，校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級(jí)改造498.54萬(wàn)元，修繕達(dá)標(biāo)率100%，嚴(yán)格控制成本指標(biāo)，滿(mǎn)足未來(lái)5年使用需求等指標(biāo)。招標(biāo)采購(gòu)時(shí)項(xiàng)目單位對(duì)部分設(shè)備的參數(shù)和材質(zhì)調(diào)查不細(xì)致，進(jìn)行了調(diào)整和修正。今后在招投標(biāo)采購(gòu)中需要采購(gòu)參數(shù)論證，進(jìn)一步規(guī)范設(shè)備參數(shù)，高質(zhì)量的完成采購(gòu)工作。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2020年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)	基礎(chǔ)設(shè)施維修及教學(xué)實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目					項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話	楚長(zhǎng)利0471-6586684
主管部門(mén)	內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳					實(shí)施單位	呼和浩特民族學(xué)院
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）		全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A）	得分
	年度資金總額			6745.45		6745.45	10	100.00%	10
	其中：財(cái)政撥款			6745.45		6745.45		100.00%
	其他資金
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)算目標(biāo)					目標(biāo)實(shí)際完成情況
	南區(qū)改建擴(kuò)建項(xiàng)目工程與設(shè)備安裝項(xiàng)目用于我部門(mén)南校區(qū)的開(kāi)展教學(xué)、科研、社會(huì)服務(wù)、文化傳承等工作的房屋建筑進(jìn)行必要的維修、加固和改造。用于校內(nèi)的教學(xué)、學(xué)生生活服務(wù)體系建設(shè)所必須的設(shè)備等購(gòu)置。對(duì)校內(nèi)的保障師生學(xué)習(xí)、工作、生活、安全等需要開(kāi)展的水、電、氣、暖、道路、網(wǎng)絡(luò)、照明、節(jié)能、消防、安全等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維修。					南區(qū)改建擴(kuò)建項(xiàng)目工程與設(shè)備安裝項(xiàng)目已完成100%，實(shí)現(xiàn)新校區(qū)的改建修繕工作，美化了校園，改善了學(xué)生的學(xué)校生活環(huán)境，提升了教學(xué)科研的硬件條件，使得新校園煥然一新。購(gòu)置國(guó)教學(xué)科研設(shè)備，完善了實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)室，升級(jí)改造了校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)施；全面調(diào)整教學(xué)、生活、辦公在區(qū)域，改善辦公環(huán)境。各項(xiàng)工程施工工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合工程施工完成情況和預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果，該項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		分值	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)（50分）	數(shù)量指標(biāo)	呼和浩特民族學(xué)院修繕工程（防水工程）		5	8300平米	8300平米	5
			教學(xué)科研設(shè)備采購(gòu)		12	4500萬(wàn)	4424.98萬(wàn)	12
			圖書(shū)館電子期刊購(gòu)置		5	110萬(wàn)	107.93萬(wàn)元	5
			校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級(jí)改造		5	500萬(wàn)	498.54萬(wàn)元	5
		質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率		5	預(yù)期2020年底100%	100%	5
			修繕質(zhì)量達(dá)標(biāo)率		5	100%	100%	5
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目按期完成率		5	預(yù)期2020年底100%	100%	5
		成本指標(biāo)	是否按照預(yù)算資金完成		4	是	是	4
			是否嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本		4	是	是	4
	（30分）效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	項(xiàng)目造價(jià)合理性		5	可行性調(diào)研，專(zhuān)家論證	可行性調(diào)研，專(zhuān)家論證	5
			設(shè)施功能運(yùn)轉(zhuǎn)效率		5	設(shè)施完備，功能齊全	設(shè)施完備，功能齊全	5
		社會(huì)效益指標(biāo)	提供良好履職基礎(chǔ)，提高服務(wù)社會(huì)發(fā)展能力		5	提升	有所提升	5
			我院綜合實(shí)力影響力		5	提升	有所提升	5
			學(xué)校知名度的提升		5	提升	有所提升	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	促進(jìn)高校持續(xù)健康發(fā)展		5	滿(mǎn)足未來(lái)5年使用需求	滿(mǎn)足未來(lái)5年使用需求	5
	滿(mǎn)意度指標(biāo)（10分）	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	職工滿(mǎn)意度		3	≥ 95%	95%	3
			學(xué)生滿(mǎn)意度		4	≥ 95%	95%	4
			項(xiàng)目實(shí)施基層人員滿(mǎn)意度		3	≥ 95%	95%	3
總分100								100

4、中央學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.53分。全年預(yù)算數(shù)為807.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為807.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：本專(zhuān)科生國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù)15人，本專(zhuān)科生國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金資助比例2.95%，獎(jiǎng)助學(xué)金按學(xué)期及時(shí)發(fā)放率，解決5614貧困生生活支出等指標(biāo)。未能完成本專(zhuān)科生國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金資助3%的比例預(yù)期，進(jìn)一步提升學(xué)生綜合素質(zhì)，提高國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金比例。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2020 年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		中央學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)			項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話	楊福梅 13848129197
主管部門(mén)		內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳			實(shí)施單位	呼和浩特民族學(xué)院
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		807	807	10	100%	10
		其中：財(cái)政撥款		807	807		100%
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實(shí)際完成情況
超額完成	目標(biāo)1：高等學(xué)校各項(xiàng)國(guó)家、自治區(qū)資助政策按規(guī)定得到落實(shí)；   目標(biāo)2：教育公平顯著提升，滿(mǎn)足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活。 目標(biāo)3：激勵(lì)引導(dǎo)高校學(xué)生到基層就業(yè)和應(yīng)征入伍。				年中發(fā)放一半，年終全部發(fā)放。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)	本專(zhuān)科生國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù)	10	15	15	10
			本專(zhuān)科生國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金資助面	10	3%	2.95%	9.83	進(jìn)一步提升學(xué)生綜合素質(zhì)，提高國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金比例
			本專(zhuān)科生國(guó)家助學(xué)金資助面	10	30%	35%	10
		質(zhì)量指標(biāo)	幫助學(xué)生解決家庭經(jīng)濟(jì)困難，鼓勵(lì)貧困生奮發(fā)學(xué)習(xí)	10	提升貧困生的學(xué)習(xí)生活水平	提升貧困生的學(xué)習(xí)生活水平	10
		時(shí)效指標(biāo)	獎(jiǎng)助學(xué)金按學(xué)期及時(shí)發(fā)放率	10	100%	100%	10
	(30分) 效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	解決貧困生生活支出	10	5000人	5614人	10
		社會(huì)效益指標(biāo)	高等教育公平程度	10	提升高等教育公平程度	提升高等教育公平程度	10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	促進(jìn)高校持續(xù)健康發(fā)展	10	滿(mǎn)足未來(lái)3年學(xué)生求學(xué)資金需求	滿(mǎn)足未來(lái)3年學(xué)生求學(xué)資金需求	10
	滿(mǎn)意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	受助學(xué)生滿(mǎn)意度（≥**%）	10	100%	97%	9.7
總分				100			99.53

5、自治區(qū)校園足球試點(diǎn)項(xiàng)目自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.92分。全年預(yù)算數(shù)為15.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為14.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.20%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：購(gòu)置足球比賽訓(xùn)練設(shè)備、服裝等支出10萬(wàn)元，訓(xùn)練運(yùn)動(dòng)員35人，取得全區(qū)足球比賽第一名，有效提升了學(xué)校的知名度。預(yù)算執(zhí)行未能實(shí)現(xiàn)100%，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2020 年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		2020年自治區(qū)校園足球試點(diǎn)項(xiàng)目			項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話	烏日根牧仁15904896101
主管部門(mén)		內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳			實(shí)施單位	呼和浩特民族學(xué)院
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		15	14.88	10	99.20%	9.92
		其中：財(cái)政撥款		15	14.88	-	99.20%	-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實(shí)際完成情況
	國(guó)務(wù)院確定內(nèi)蒙古為國(guó)家足球改革與發(fā)展試點(diǎn)省區(qū)，申請(qǐng)校園足球試點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金，目的是組織好自治區(qū)學(xué)生主席杯比賽，甲級(jí)聯(lián)賽和校園足球相關(guān)活動(dòng)，帶動(dòng)各地和學(xué)校開(kāi)展相關(guān)足球活動(dòng)，逐步實(shí)現(xiàn)校園足球的普及和提高。				我部門(mén)積極參與自治區(qū)學(xué)生主席杯比賽，甲級(jí)聯(lián)賽和校園足球相關(guān)活動(dòng)，并取得全區(qū)第一名的優(yōu)秀成績(jī)。帶動(dòng)各地和學(xué)校開(kāi)展相關(guān)足球活動(dòng)，提升了學(xué)校的知名度，也逐步實(shí)現(xiàn)校園足球的普及和提高。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)	購(gòu)置比賽訓(xùn)練設(shè)備	10	14萬(wàn)	14萬(wàn)	10
			培訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員	10	30人	35人	10
			訓(xùn)練學(xué)生	10	200人	200人	10
		質(zhì)量指標(biāo)	取得全區(qū)比賽優(yōu)異成績(jī)	10	取得全區(qū)比賽前三名	全區(qū)比賽第一名	10
		時(shí)效指標(biāo)	按期結(jié)項(xiàng)	10	2020年12月30日	如期完成	10
	(30分) 效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	提升學(xué)校知名度	10	提升學(xué)校知名度	提升學(xué)校知名度	10
		生態(tài)效益指標(biāo)	綠色低碳	10	增強(qiáng)體育訓(xùn)練，提倡低碳環(huán)保	增強(qiáng)體育訓(xùn)練，提倡低碳環(huán)保	10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	長(zhǎng)期	10	滿(mǎn)足未來(lái)3年使用需求	滿(mǎn)足未來(lái)3年使用需求	10
	滿(mǎn)意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	師生滿(mǎn)意度	10	95%以上	98%	10
總分				100			99.92

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

以中央支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為99.94分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：

呼和浩特民族學(xué)院是內(nèi)蒙古自治區(qū)重點(diǎn)建設(shè)高校，學(xué)校建于1953年，是內(nèi)蒙古自治區(qū)成立最早的民族院校。2000年，內(nèi)蒙古蒙文專(zhuān)科學(xué)校與內(nèi)蒙古民族師范學(xué)校合并組建了內(nèi)蒙古民族高等專(zhuān)科學(xué)校。2009年，經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)，學(xué)校升格為本科院校，并更名為呼和浩特民族學(xué)院。學(xué)校現(xiàn)已發(fā)展成為一所師資力量較為雄厚、教學(xué)設(shè)施相對(duì)完善、教學(xué)質(zhì)量?jī)?yōu)良、辦學(xué)特色鮮明的民族院校。

1、資金使用總體情況

2020年度中央財(cái)政支持地方高校改革發(fā)展資金實(shí)際撥款收入1,794.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金127.70萬(wàn)元，實(shí)際支出1,909.29萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度資金12.41萬(wàn)元。本年度財(cái)政撥款的預(yù)算執(zhí)行率為99.35%，全部用于教育支出，按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目區(qū)分，商品服務(wù)支出1,715.27萬(wàn)元，資本性支出194.02萬(wàn)元。

2、資金投入與使用情況分析

中央財(cái)政支持地方高校改革發(fā)展資金實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，貫徹落實(shí)全國(guó)教育大會(huì)和全國(guó)本科教學(xué)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)“雙萬(wàn)”建設(shè)工作任務(wù)，積極推進(jìn)一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)力度，通過(guò)翻譯、學(xué)前教育、水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)等專(zhuān)業(yè)的試點(diǎn)建設(shè)，帶動(dòng)其他專(zhuān)業(yè)的進(jìn)一步建設(shè)進(jìn)度。深化本科課堂教學(xué)模式改革和教師教學(xué)能力提升工程，適應(yīng)新時(shí)期新媒體教學(xué)理念，建設(shè)校本在線課程資源，打造自治區(qū)級(jí)乃至國(guó)家級(jí)在線精品課程，建設(shè)了自治區(qū)級(jí)三筆字、大學(xué)生心理健康、教育學(xué)、C++程序設(shè)計(jì)、毛澤東思想與中國(guó)特色社會(huì)理論體系概論、蒙古語(yǔ)方言等在線開(kāi)放課程。加強(qiáng)校企合作模式，與達(dá)內(nèi)時(shí)代科技集團(tuán)、東方智業(yè)有限責(zé)任公司、北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司等企業(yè)進(jìn)行合作，為基層培養(yǎng)留得住，干得好的行業(yè)、企業(yè)少數(shù)民族應(yīng)用型人才，發(fā)揮我部門(mén)在自治區(qū)少數(shù)民族人才培養(yǎng)歷史中不可代替的作用。彌補(bǔ)實(shí)踐教學(xué)條件嚴(yán)重不足的現(xiàn)狀，完善實(shí)驗(yàn)教學(xué)條件，保證實(shí)驗(yàn)實(shí)踐教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)實(shí)踐基地建設(shè)。我部門(mén)依托全國(guó)黃大年式教學(xué)團(tuán)隊(duì)，以師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證為契機(jī)，以教育學(xué)科點(diǎn)建設(shè)為目標(biāo)，加強(qiáng)教師到基礎(chǔ)教育基地鍛煉，以?xún)?nèi)培外引方式提高教師素質(zhì)，組織開(kāi)展雙創(chuàng)師資培訓(xùn)15個(gè)學(xué)院46名教師積極參加培訓(xùn)，全校649個(gè)學(xué)生項(xiàng)目中進(jìn)行培訓(xùn)，以實(shí)踐項(xiàng)目提升教師教學(xué)能力。提升師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)建設(shè)力度，引進(jìn)人才提高師資隊(duì)伍水平，改善專(zhuān)業(yè)實(shí)踐教學(xué)條件，培養(yǎng)優(yōu)秀少數(shù)民族學(xué)生。

該項(xiàng)目2020年度用于我部門(mén)公共服務(wù)設(shè)施，保障學(xué)校基本運(yùn)行支出為951.11萬(wàn)元，用于教學(xué)支出為958.18萬(wàn)元，其中用于購(gòu)置設(shè)備、儀器圖書(shū)支出合計(jì)為186.16萬(wàn)元。

3、目標(biāo)偏離原因及下一步措施

預(yù)算執(zhí)行未能實(shí)現(xiàn)100%，結(jié)轉(zhuǎn)了12.41萬(wàn)元，對(duì)于相應(yīng)部門(mén)的支出情況進(jìn)行分析，提高預(yù)算執(zhí)行率。

4、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)現(xiàn)了服務(wù)全校師生的指標(biāo)，為8個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)的師生提供教學(xué)改革，采購(gòu)圖書(shū)范圍涵蓋全校37個(gè)專(zhuān)業(yè)的指標(biāo)，有效保障了學(xué)校教學(xué)科研工作的正常運(yùn)行?；緦?shí)現(xiàn)辦學(xué)基本條件，有效提升了我部門(mén)的辦學(xué)水平，進(jìn)一步提升了教師和學(xué)生的滿(mǎn)意度。

綜上所述中央支持地方高校改革發(fā)展資金績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出203.58萬(wàn)元，較上年減少280.42萬(wàn)元，主要由于疫情原因日常運(yùn)行支出減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出合計(jì)8,479.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7,135.42萬(wàn)元，比2019年減少3,827.75萬(wàn)元，降低34.90%，主要原因是財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)減少，減少政府采購(gòu)貨物；政府采購(gòu)工程支出522.55萬(wàn)元，比2019年減少6,427.58萬(wàn)元，降低92.50%，主要原因是：基本完成對(duì)南校區(qū)的部分房屋等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)修繕，今年沒(méi)有申請(qǐng)房屋維修資金，因此政府采購(gòu)工程支出急劇降低；政府采購(gòu)服務(wù)支出821.46萬(wàn)元，比2019年增加618.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)303.90%，主要原因是：收回呼職舊址近250畝，相關(guān)物業(yè)費(fèi)、安保服務(wù)費(fèi)等都大幅增加，使服務(wù)性采購(gòu)大幅增加。授予中小企業(yè)合同金額8,479.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額8,476.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的99.96%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛，其中，主要用于：消防車(chē)1輛，根據(jù)消防安全要求，在校內(nèi)進(jìn)行巡邏，防范火災(zāi)發(fā)生；機(jī)要通信用車(chē)1輛，主要用于傳遞、運(yùn)送機(jī)要文件和涉密載體；其他用車(chē)8輛，主要是用于學(xué)校教學(xué)科研等服務(wù)內(nèi)容。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備20臺(tái)（套），主要是教學(xué)實(shí)驗(yàn)，包括高效液相色譜儀、生物顯微鏡等；用于學(xué)校網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的專(zhuān)用服務(wù)器、存儲(chǔ)器、互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備等設(shè)備；比2019年增加0.00臺(tái)，主要原因是本年未采購(gòu)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套），主要是音樂(lè)會(huì)三角琴，鋼琴主要用于學(xué)校日常音樂(lè)教學(xué)、大型演出等，比2019年增加0.00臺(tái)，主要原因是本年未采購(gòu)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門(mén)，參照此口徑公開(kāi)本部門(mén)的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開(kāi)保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 （十八）政府采購(gòu)支出：是指各級(jí)政府和事業(yè)單位為了開(kāi)展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓?wù)，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，從國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上為所在部門(mén)購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的支付行為。 

 

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：徐多    聯(lián)系電話：0471-6586171