呼和浩特民族學(xué)院2020年度決算公開報告?

呼和浩特民族學(xué)院

2020年度決算公開報告

 

目 錄 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

   2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、機構(gòu)運行信息表 

 

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

呼和浩特民族學(xué)院是內(nèi)蒙古自治區(qū)重點建設(shè)高校，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府和國家民族事務(wù)委員會共建高校。學(xué)校建于1953年，是內(nèi)蒙古自治區(qū)成立最早的民族院校。2000年，內(nèi)蒙古蒙文?？茖W(xué)校與內(nèi)蒙古民族師范學(xué)校合并組建了內(nèi)蒙古民族高等專科學(xué)校。2009年，經(jīng)國家教育部批準，學(xué)校升格為本科院校，并更名為呼和浩特民族學(xué)院。在60余年的辦學(xué)歷程中累計培養(yǎng)各類人才近4萬人。學(xué)?，F(xiàn)已發(fā)展成為一所師資力量較為雄厚、教學(xué)設(shè)施相對完善、教學(xué)質(zhì)量優(yōu)良、辦學(xué)特色鮮明的綜合性民族院校。

專任教師443人，其中具有碩士學(xué)位以上學(xué)歷教師占74.3%，其中博士100人。具有副高以上職稱教師占46.1%，其中二級教授5人。教師隊伍中，全國高校黃大年式教師團隊1個，自治區(qū)“草原英才”創(chuàng)新人才團隊3個；享受國務(wù)院政府特殊津貼2人，自治區(qū)突出貢獻中青年專家5人，自治區(qū)“111人才工程”、“草原英才工程”、新世紀“321人才工程”人選8人次。

學(xué)校設(shè)有數(shù)學(xué)、教育學(xué)2個國家民委重點學(xué)科，中國少數(shù)民族史、中國少數(shù)民族語言文學(xué)（漢蒙翻譯）2個國家民委建設(shè)學(xué)科。學(xué)?，F(xiàn)有國家教育部“蒙古國研究中心”、與中國社會科學(xué)院民族文學(xué)研究所共建的“新時代內(nèi)蒙古三少民族語言文化研究中心”、國家民委“一帶一路沿線漢譯學(xué)研究中心”、自治區(qū)民委“八省區(qū)蒙古語文規(guī)范化研究中心”。

二、機構(gòu)設(shè)置

2020年度部門決算反映呼和浩特民族學(xué)院本級的收支情況，無二級單位。

2020年度部門機構(gòu)設(shè)置清單

三、人員情況

截止2020年底，學(xué)校編制數(shù)606人，在職職工580人，離休職工2人。本年度在職人員比上年增加14人，主要由于人才引進博士及專業(yè)技術(shù)人才。2019年度退休人員為212人，2020年度退休人員220人。 

 

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）2020年收入預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、2020年度預(yù)算收入安排情況

2020年度總收入預(yù)算為19,458.83萬元，其中財政撥款收入15258.83萬元，占總收入78.42%，事業(yè)收入4200萬元，占總收入21.58%。事業(yè)收入中學(xué)費3600萬元，住宿費收入600萬元。

2、2020年度預(yù)算收入執(zhí)行情況

本部門2020年度總收入合計32,674.54萬元，其中：本年收入為32,212.81萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余461.73萬元。本年收入中財政撥款收入26,763.84萬元，占總收入的81.91%，較年初預(yù)算增加11,505.01萬元，增長75.40%，主要由于追加財政專項撥款；事業(yè)收入5,110.64萬元，占總收入的15.64%，較年初預(yù)算增加910.64萬元，增長21.68%，主要由于本年度學(xué)生人數(shù)增加；其他收入338.33萬元，占總收入的1.04%，較年初預(yù)算增加338.33萬元，主要由于就業(yè)補貼和捐贈收入增長。

（二）2020年支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、2020年度預(yù)算支出安排情況

2020年度總支出預(yù)算為19,458.83萬元。基本支出14,650.83萬元，占支出預(yù)算總額的75.29%；項目支出4,808萬元，占支出預(yù)算總額的24.71%。

2、2020年度預(yù)算支出執(zhí)行情況

本部門2020年度支出合計31,386.17萬元，較年初預(yù)算增加11,927.34萬元，增長61.30%,主要增加財政專項支出?；局С?/span>18,132.91萬元，占總支出的57.77%，較年初預(yù)算增加3,482.08萬元，增長23.76%，主要增加了以前年度養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的支出；項目支出13,253.26萬元，較年初預(yù)算增加8445.26萬元，增長率175.65%，主要由于財政追加專項資金。

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2020年度收入總計32,674.54萬元，其中：本年收入合計32,212.81萬元，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余461.73萬元；支出總計32,674.54萬元，其中：結(jié)余分配938.25萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余350.12萬元。與2019年度相比，收入總計增加397.96萬元，增長1.20%；支出總計增加397.96萬元，增長1.20%。主要原因：一是學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校事業(yè)收入和日常運行保障支出均有所增加；二是增加了以前年度養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的支出。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

本部門2020年度收入合計32,212.81萬元，其中：財政撥款收入26,763.84萬元，占83.10%；事業(yè)收入5,110.64萬元，占15.90%；其他收入338.33萬元，占1.10%，主要包括捐贈收入、學(xué)生求職補貼、西藏教育廳免補資金等項目。

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

本部門2020年度支出合計31,386.17萬元，其中：基本支出18,132.90萬元，占57.80%；項目支出13,253.26萬元，占42.20%。

（四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入總計27,178.11萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余414.27萬元；支出總計27,178.11萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余350.12萬元。與2019年度相比，收入增加348.81萬元，增長1.30%；支出增加348.81萬元，增長1.30%。主要原因：一是學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校事業(yè)收入和日常運行保障支出均增加；二是增加了以前年度養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的支出。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計26,827.99萬元，其中：基本支出13,574.73萬元，占50.60%；項目支出13,253.26萬元，占49.40%。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出13,574.73萬元，其中：人員經(jīng)費13,371.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等，較上年增加3,399.44萬元，主要原因：增加了以前年度養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的支出；公用經(jīng)費203.58萬元，主要包括：工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出，較上年減少280.42萬元，主要是因疫情等原因，公用經(jīng)費支出減少。

（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度事業(yè)收入支付“三公”經(jīng)費。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本部門2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出0.00萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次，因公出國（境）費支出較上年增加0.00萬元。主要原因：事業(yè)收入支付因公出國（境）費支出。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費支出0.00萬元。公務(wù)用車購置及運行維護費支出較上年增加0.00萬元,主要原因：事業(yè)收入支付公務(wù)用車購置及運行維護支出經(jīng)費。財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)接待費支出0.00萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費用支出較上年增加0.00萬元,主要原因：事業(yè)收入支付公務(wù)接待費用支出。

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目23個，共涉及資金13,253.26萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；不涉及政府性基金預(yù)算項目及其他項目。

組織對重點實驗室重點學(xué)科建設(shè)資金項目、中央支持地方高校改革發(fā)展資金項目、基礎(chǔ)設(shè)施維修及教學(xué)實訓(xùn)實驗室改造項目、中央學(xué)生資助補助經(jīng)費和自治區(qū)校園足球試點項目等5個重點項目開展部門績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出11,574.32萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的75.88%，不涉及政府性基金預(yù)算項目及其他項目。從評價方式來看，對上述5個重點項目均采用自評方式開展績效評價。從評價結(jié)果來看，以上項目評價結(jié)果均為優(yōu)秀。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映重點實驗室重點學(xué)科建設(shè)資金項目、中央支持地方高校改革發(fā)展資金項目、基礎(chǔ)設(shè)施維修及教學(xué)實訓(xùn)實驗室改造項目、中央學(xué)生資助補助經(jīng)費項目和自治區(qū)校園足球試點項目等5個一般公共預(yù)算項目的績效自評結(jié)果。

1、重點實驗室重點學(xué)科建設(shè)資金項目自評綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分99.69分。全年預(yù)算數(shù)為2,099.70萬元，執(zhí)行數(shù)為2,097.70萬元，完成預(yù)算的99.90%。項目績效目標完成情況：學(xué)術(shù)成果數(shù)量完成10項，引進博士數(shù)量15人，師生滿意度98%，有效促進教學(xué)科研的專業(yè)水平和管理能力，滿足未來5年的教學(xué)科研需求等。發(fā)現(xiàn)的問題：各學(xué)科穩(wěn)步發(fā)展，但是特色學(xué)科優(yōu)勢不足，申碩工程仍未實現(xiàn)。需要進一步加強學(xué)科建設(shè)，積極參與學(xué)科建設(shè)會議及學(xué)術(shù)研討，提升教學(xué)科研能力。

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		重點學(xué)科重點實驗室建設(shè)專項項目			項目負責(zé)人及電話	蘇布道  13171024016
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳			實施單位	呼和浩特民族學(xué)院
項目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		2099.70	2097.70	10	99.90%	9.99
		其中：財政撥款		2099.70	2097.70	-	99.90%	-
		其他資金				-		-
年度總體目標完成情況	預(yù)期目標				目標實際完成情況
	公共服務(wù)項目包含改建南校區(qū)有線網(wǎng)絡(luò)、無線網(wǎng)絡(luò)、出口設(shè)備、中心機房設(shè)備、機房擴建及相關(guān)設(shè)備系統(tǒng)集成建設(shè)；科研平臺建設(shè)項目包含蒙漢雙語小學(xué)教育重點研究基地建設(shè)項目；重點學(xué)科建設(shè)項目包含《民族學(xué)》區(qū)級一流學(xué)科建設(shè)項目。重點學(xué)科建設(shè)項目以引進和培養(yǎng)高層次人才為重點，堅持“引育并舉”的建設(shè)思路，大力實施“1212人才工程”，加大高層次人才（博士）引進力度，進一步提升我部門高層次人才隊伍建設(shè)工作水平。依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委印發(fā)《關(guān)于深化人才發(fā)展體制機制改革的實施意見》和《內(nèi)蒙古自治區(qū)人才引進和流動實施辦法》等文件精神和我部門制定出臺的《呼和浩特民族學(xué)院高層次人才引進和管理辦法》等文件要求，測算出2020年項目支出經(jīng)費。				公共服務(wù)項目將對南校區(qū)計劃區(qū)域完成有無線網(wǎng)絡(luò)的覆蓋，完成中心機房擴建，以及出口設(shè)備、核心設(shè)備的擴容升級。科研平臺建設(shè)項目將進一步加強研究的實證性、科學(xué)性和實用性，將最新基礎(chǔ)教育理論研究成果與基于文化視角下的研究方法引入到蒙漢雙語小學(xué)教育理論研究中，進一步在實踐中推動研究成果，更好地為我區(qū)乃至全國的少數(shù)民族小學(xué)雙語教學(xué)，甚至是為三語教學(xué)模式改革與科研建設(shè)服務(wù)，達到自治區(qū)人文社會科學(xué)重點研究基地水平。重點學(xué)科項目堅持剛性引進與柔性引進相結(jié)合的原則，以提高專業(yè)水平和創(chuàng)新能力為核心，以高層次人才和緊缺人才為重點，突出重點學(xué)科和申碩學(xué)科，多措并舉，采取靈活多樣的方式引進高層次領(lǐng)軍人才，不斷增強師資力量，優(yōu)化人才隊伍結(jié)構(gòu)，進一步提升教學(xué)和科研能力水平，為學(xué)校的學(xué)科建設(shè)和碩士點建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ)。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	分值	預(yù)期指標值	實際完成指標值	得分	未完成原因及擬采取的改進措施
	產(chǎn)出指標 (50分)	數(shù)量指標	發(fā)表論文數(shù)量	10	10	40	10
			教學(xué)課件數(shù)量	10	10	10	10
			參加學(xué)術(shù)會議數(shù)量	8	10	10	8
			引進博士數(shù)量	8	9	15	8
		質(zhì)量指標	達到國家相關(guān)指標要求	8	達到國家相關(guān)指標要求	達到國家相關(guān)指標要求	8
		時效指標	完成時間	6	2020-12-30以前完成	2020-12-30以前完成	6
	(30分) 效益指標	經(jīng)濟效益指標	對學(xué)校工作促進及效益	10	提升網(wǎng)絡(luò)資源資源利用率，提高工作效率	提升網(wǎng)絡(luò)資源資源利用率，提高工作效率	10
		社會效益指標	促進教學(xué)科研管理水平	10	促進教學(xué)、科研、管理、增加社會收益	促進教學(xué)科研管理水平	10
		可持續(xù)影響指標	投入使用后可持續(xù)使用時間	10	滿足未來5年使用需求	滿足未來5年使用需求	10
	滿意度指標(10分)	服務(wù)對象滿意度指標	師生滿意度	10	95%以上	92%	9.7	需要進一步提升學(xué)科建設(shè)的特色和優(yōu)勢
總分				100			99.69

 2、中央支持地方高校改革發(fā)展資金項目自評綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分99.94分。全年預(yù)算數(shù)為1,921.70萬元，執(zhí)行數(shù)為1,909.29萬元，完成預(yù)算的99.35%。項目績效目標完成情況:項目支持學(xué)科數(shù)量8個，支持的教學(xué)實驗室數(shù)量87個，支持的創(chuàng)新團隊數(shù)量8個，促進教學(xué)、科研、管理水平，推動社會教育事業(yè)發(fā)展等。預(yù)算執(zhí)行未能實現(xiàn)100%，結(jié)轉(zhuǎn)了12.41萬元，對于相應(yīng)部門的支出情況進行分析，提高預(yù)算執(zhí)行率。

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		中央支持地方高校改革發(fā)展資金			項目負責(zé)人及電話	哈斯額爾德尼15661138618
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳			實施單位	呼和浩特民族學(xué)院
項目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		1921.70	1909.29	10	99.35%	9.94
		其中：財政撥款		1921.70	1909.29	-	99.35%	-
		其他資金				-		-
年度總體目標完成情況	預(yù)期目標				目標實際完成情況
	為貫徹落實全國教育大會和全國本科教學(xué)工作會議精神，大力推進本科課堂教學(xué)模式改革和教師教學(xué)能力提升工程，適應(yīng)新時期新媒體教學(xué)理念，建設(shè)校本在線課程資源，打造自治區(qū)級乃至國家級在線精品課程。保證學(xué)校公共服務(wù)體系正常運轉(zhuǎn)				貫徹落實全國教育大會和全國本科教學(xué)工作會議精神，大力推 進本科課堂教學(xué)模式改革和教師教學(xué)能力提升工程，適應(yīng)新時期新媒體教學(xué)理念，建設(shè)校本在線課程資源，打造自治區(qū)級乃至國家級在線精品課程。以提高專業(yè)水平和創(chuàng)新能力為核心，不斷增強師資力量，優(yōu)化人才隊伍結(jié)構(gòu)，進一步提升教學(xué)和科研能力水平，為學(xué)校的學(xué)科建設(shè)和碩士點建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ)。確保學(xué)校公務(wù)服務(wù)體系正常運轉(zhuǎn)。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	分值	預(yù)期指標值	實際完成指標值	得分	未完成原因及擬采取的改進措施
	產(chǎn)出指標 (50分)	數(shù)量指標	支持的創(chuàng)新團隊數(shù)量	10	16	16	10
			支持的學(xué)科數(shù)量	10	8	8	10
			支持的教學(xué)實驗室數(shù)量	10	87	87	10
		質(zhì)量指標	提升辦學(xué)質(zhì)量，提升考研率	8	達到國家相關(guān)指標要求	達到國家相關(guān)指標要求	8
			保障公共服務(wù)運行	6	保障學(xué)校公共服務(wù)運行正常	保障學(xué)校公共服務(wù)運行正常	6
		時效指標	完成時間	6	2020-12-30以前完成	2020-12-30以前完成	6
	(30分) 效益指標	經(jīng)濟效益指標	促進學(xué)校工作效益	10	提升實驗室利用率，提高工作效率	提升實驗室利用率，提高工作效率	10
		社會效益指標	教學(xué)、科研、管理促進作用	10	促進教學(xué)、科研、管理水平，推動社會教育事業(yè)發(fā)展	促進教學(xué)、科研、管理水平，推動社會教育事業(yè)發(fā)展	10
		可持續(xù)影響指標	促進高校持續(xù)健康發(fā)展	10	滿足未來5年使用需求	滿足未來5年使用需求	10
	滿意度指標(10分)	服務(wù)對象滿意度指標	師生滿意度	10	95%以上	100%	10
總分				100			99.94

3、基礎(chǔ)設(shè)施維修及教學(xué)實訓(xùn)實驗室改造項目自評綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為6,745.45萬元，執(zhí)行數(shù)為6,745.45萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：修繕工程完成8300平米，教學(xué)科研設(shè)備采購4,424.98萬元，圖書館電子期刊購置107.93萬元，校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級改造498.54萬元，修繕達標率100%，嚴格控制成本指標，滿足未來5年使用需求等指標。招標采購時項目單位對部分設(shè)備的參數(shù)和材質(zhì)調(diào)查不細致，進行了調(diào)整和修正。今后在招投標采購中需要采購參數(shù)論證，進一步規(guī)范設(shè)備參數(shù)，高質(zhì)量的完成采購工作。

項目支出績效自評表
（2020年度）
項目名稱	基礎(chǔ)設(shè)施維修及教學(xué)實訓(xùn)實驗室改造項目					項目負責(zé)人及電話	楚長利0471-6586684
主管部門	內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳					實施單位	呼和浩特民族學(xué)院
項目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）		全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A）	得分
	年度資金總額			6745.45		6745.45	10	100.00%	10
	其中：財政撥款			6745.45		6745.45		100.00%
	其他資金
年度總體目標完成情況	預(yù)算目標					目標實際完成情況
	南區(qū)改建擴建項目工程與設(shè)備安裝項目用于我部門南校區(qū)的開展教學(xué)、科研、社會服務(wù)、文化傳承等工作的房屋建筑進行必要的維修、加固和改造。用于校內(nèi)的教學(xué)、學(xué)生生活服務(wù)體系建設(shè)所必須的設(shè)備等購置。對校內(nèi)的保障師生學(xué)習(xí)、工作、生活、安全等需要開展的水、電、氣、暖、道路、網(wǎng)絡(luò)、照明、節(jié)能、消防、安全等基礎(chǔ)設(shè)施進行維修。					南區(qū)改建擴建項目工程與設(shè)備安裝項目已完成100%，實現(xiàn)新校區(qū)的改建修繕工作，美化了校園，改善了學(xué)生的學(xué)校生活環(huán)境，提升了教學(xué)科研的硬件條件，使得新校園煥然一新。購置國教學(xué)科研設(shè)備，完善了實訓(xùn)實驗室，升級改造了校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)施；全面調(diào)整教學(xué)、生活、辦公在區(qū)域，改善辦公環(huán)境。各項工程施工工程達到預(yù)定可使用狀態(tài)，基本實現(xiàn)了預(yù)算績效目標，結(jié)合工程施工完成情況和預(yù)期實現(xiàn)效果，該項目預(yù)算績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		分值	預(yù)期指標值	實際完成指標值	得分	未完成原因及擬采取的改進措施
	產(chǎn)出指標（50分）	數(shù)量指標	呼和浩特民族學(xué)院修繕工程（防水工程）		5	8300平米	8300平米	5
			教學(xué)科研設(shè)備采購		12	4500萬	4424.98萬	12
			圖書館電子期刊購置		5	110萬	107.93萬元	5
			校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級改造		5	500萬	498.54萬元	5
		質(zhì)量指標	項目竣工驗收合格率		5	預(yù)期2020年底100%	100%	5
			修繕質(zhì)量達標率		5	100%	100%	5
		時效指標	項目按期完成率		5	預(yù)期2020年底100%	100%	5
		成本指標	是否按照預(yù)算資金完成		4	是	是	4
			是否嚴格控制項目成本		4	是	是	4
	（30分）效益指標	經(jīng)濟效益指標	項目造價合理性		5	可行性調(diào)研，專家論證	可行性調(diào)研，專家論證	5
			設(shè)施功能運轉(zhuǎn)效率		5	設(shè)施完備，功能齊全	設(shè)施完備，功能齊全	5
		社會效益指標	提供良好履職基礎(chǔ)，提高服務(wù)社會發(fā)展能力		5	提升	有所提升	5
			我院綜合實力影響力		5	提升	有所提升	5
			學(xué)校知名度的提升		5	提升	有所提升	5
		可持續(xù)影響指標	促進高校持續(xù)健康發(fā)展		5	滿足未來5年使用需求	滿足未來5年使用需求	5
	滿意度指標（10分）	服務(wù)對象滿意度指標	職工滿意度		3	≥ 95%	95%	3
			學(xué)生滿意度		4	≥ 95%	95%	4
			項目實施基層人員滿意度		3	≥ 95%	95%	3
總分100								100

4、中央學(xué)生資助補助經(jīng)費項目自評綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分99.53分。全年預(yù)算數(shù)為807.00萬元，執(zhí)行數(shù)為807.00萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：本?？粕鷩要剬W(xué)金獎勵人數(shù)15人，本?？粕鷩覄钪惊剬W(xué)金資助比例2.95%，獎助學(xué)金按學(xué)期及時發(fā)放率，解決5614貧困生生活支出等指標。未能完成本專科生國家勵志獎學(xué)金資助3%的比例預(yù)期，進一步提升學(xué)生綜合素質(zhì)，提高國家勵志獎學(xué)金比例。

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		中央學(xué)生資助補助經(jīng)費			項目負責(zé)人及電話	楊福梅 13848129197
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳			實施單位	呼和浩特民族學(xué)院
項目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		807	807	10	100%	10
		其中：財政撥款		807	807		100%
		其他資金				-		-
年度總體目標完成情況	預(yù)期目標				目標實際完成情況
超額完成	目標1：高等學(xué)校各項國家、自治區(qū)資助政策按規(guī)定得到落實；   目標2：教育公平顯著提升，滿足家庭經(jīng)濟困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活。 目標3：激勵引導(dǎo)高校學(xué)生到基層就業(yè)和應(yīng)征入伍。				年中發(fā)放一半，年終全部發(fā)放。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	分值	預(yù)期指標值	實際完成指標值	得分	未完成原因及擬采取的改進措施
	產(chǎn)出指標 (50分)	數(shù)量指標	本?？粕鷩要剬W(xué)金獎勵人數(shù)	10	15	15	10
			本專科生國家勵志獎學(xué)金資助面	10	3%	2.95%	9.83	進一步提升學(xué)生綜合素質(zhì)，提高國家勵志獎學(xué)金比例
			本?？粕鷩抑鷮W(xué)金資助面	10	30%	35%	10
		質(zhì)量指標	幫助學(xué)生解決家庭經(jīng)濟困難，鼓勵貧困生奮發(fā)學(xué)習(xí)	10	提升貧困生的學(xué)習(xí)生活水平	提升貧困生的學(xué)習(xí)生活水平	10
		時效指標	獎助學(xué)金按學(xué)期及時發(fā)放率	10	100%	100%	10
	(30分) 效益指標	經(jīng)濟效益指標	解決貧困生生活支出	10	5000人	5614人	10
		社會效益指標	高等教育公平程度	10	提升高等教育公平程度	提升高等教育公平程度	10
		可持續(xù)影響指標	促進高校持續(xù)健康發(fā)展	10	滿足未來3年學(xué)生求學(xué)資金需求	滿足未來3年學(xué)生求學(xué)資金需求	10
	滿意度指標(10分)	服務(wù)對象滿意度指標	受助學(xué)生滿意度（≥**%）	10	100%	97%	9.7
總分				100			99.53

5、自治區(qū)校園足球試點項目自評綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分99.92分。全年預(yù)算數(shù)為15.00萬元，執(zhí)行數(shù)為14.88萬元，完成預(yù)算的99.20%。項目績效目標完成情況：購置足球比賽訓(xùn)練設(shè)備、服裝等支出10萬元，訓(xùn)練運動員35人，取得全區(qū)足球比賽第一名，有效提升了學(xué)校的知名度。預(yù)算執(zhí)行未能實現(xiàn)100%，進一步加強預(yù)算執(zhí)行管理。

 

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		2020年自治區(qū)校園足球試點項目			項目負責(zé)人及電話	烏日根牧仁15904896101
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳			實施單位	呼和浩特民族學(xué)院
項目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		15	14.88	10	99.20%	9.92
		其中：財政撥款		15	14.88	-	99.20%	-
		其他資金				-		-
年度總體目標完成情況	預(yù)期目標				目標實際完成情況
	國務(wù)院確定內(nèi)蒙古為國家足球改革與發(fā)展試點省區(qū)，申請校園足球試點專項資金，目的是組織好自治區(qū)學(xué)生主席杯比賽，甲級聯(lián)賽和校園足球相關(guān)活動，帶動各地和學(xué)校開展相關(guān)足球活動，逐步實現(xiàn)校園足球的普及和提高。				我部門積極參與自治區(qū)學(xué)生主席杯比賽，甲級聯(lián)賽和校園足球相關(guān)活動，并取得全區(qū)第一名的優(yōu)秀成績。帶動各地和學(xué)校開展相關(guān)足球活動，提升了學(xué)校的知名度，也逐步實現(xiàn)校園足球的普及和提高。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	分值	預(yù)期指標值	實際完成指標值	得分	未完成原因及擬采取的改進措施
	產(chǎn)出指標 (50分)	數(shù)量指標	購置比賽訓(xùn)練設(shè)備	10	14萬	14萬	10
			培訓(xùn)運動員	10	30人	35人	10
			訓(xùn)練學(xué)生	10	200人	200人	10
		質(zhì)量指標	取得全區(qū)比賽優(yōu)異成績	10	取得全區(qū)比賽前三名	全區(qū)比賽第一名	10
		時效指標	按期結(jié)項	10	2020年12月30日	如期完成	10
	(30分) 效益指標	社會效益指標	提升學(xué)校知名度	10	提升學(xué)校知名度	提升學(xué)校知名度	10
		生態(tài)效益指標	綠色低碳	10	增強體育訓(xùn)練，提倡低碳環(huán)保	增強體育訓(xùn)練，提倡低碳環(huán)保	10
		可持續(xù)影響指標	長期	10	滿足未來3年使用需求	滿足未來3年使用需求	10
	滿意度指標(10分)	服務(wù)對象滿意度指標	師生滿意度	10	95%以上	98%	10
總分				100			99.92

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

以中央支持地方高校改革發(fā)展資金項目為例，該項目績效評價綜合得分為99.94分，績效評價結(jié)果為優(yōu)，績效評價結(jié)果如下：

呼和浩特民族學(xué)院是內(nèi)蒙古自治區(qū)重點建設(shè)高校，學(xué)校建于1953年，是內(nèi)蒙古自治區(qū)成立最早的民族院校。2000年，內(nèi)蒙古蒙文?？茖W(xué)校與內(nèi)蒙古民族師范學(xué)校合并組建了內(nèi)蒙古民族高等?？茖W(xué)校。2009年，經(jīng)國家教育部批準，學(xué)校升格為本科院校，并更名為呼和浩特民族學(xué)院。學(xué)?，F(xiàn)已發(fā)展成為一所師資力量較為雄厚、教學(xué)設(shè)施相對完善、教學(xué)質(zhì)量優(yōu)良、辦學(xué)特色鮮明的民族院校。

1、資金使用總體情況

2020年度中央財政支持地方高校改革發(fā)展資金實際撥款收入1,794.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金127.70萬元，實際支出1,909.29萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度資金12.41萬元。本年度財政撥款的預(yù)算執(zhí)行率為99.35%，全部用于教育支出，按照支出經(jīng)濟分類科目區(qū)分，商品服務(wù)支出1,715.27萬元，資本性支出194.02萬元。

2、資金投入與使用情況分析

中央財政支持地方高校改革發(fā)展資金實現(xiàn)了預(yù)期目標，貫徹落實全國教育大會和全國本科教學(xué)工作會議精神，認真落實“雙萬”建設(shè)工作任務(wù)，積極推進一流專業(yè)建設(shè)力度，通過翻譯、學(xué)前教育、水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)等專業(yè)的試點建設(shè)，帶動其他專業(yè)的進一步建設(shè)進度。深化本科課堂教學(xué)模式改革和教師教學(xué)能力提升工程，適應(yīng)新時期新媒體教學(xué)理念，建設(shè)校本在線課程資源，打造自治區(qū)級乃至國家級在線精品課程，建設(shè)了自治區(qū)級三筆字、大學(xué)生心理健康、教育學(xué)、C++程序設(shè)計、毛澤東思想與中國特色社會理論體系概論、蒙古語方言等在線開放課程。加強校企合作模式，與達內(nèi)時代科技集團、東方智業(yè)有限責(zé)任公司、北京中軟國際教育科技股份有限公司等企業(yè)進行合作，為基層培養(yǎng)留得住，干得好的行業(yè)、企業(yè)少數(shù)民族應(yīng)用型人才，發(fā)揮我部門在自治區(qū)少數(shù)民族人才培養(yǎng)歷史中不可代替的作用。彌補實踐教學(xué)條件嚴重不足的現(xiàn)狀，完善實驗教學(xué)條件，保證實驗實踐教學(xué)質(zhì)量，加強實踐基地建設(shè)。我部門依托全國黃大年式教學(xué)團隊，以師范類專業(yè)認證為契機，以教育學(xué)科點建設(shè)為目標，加強教師到基礎(chǔ)教育基地鍛煉，以內(nèi)培外引方式提高教師素質(zhì)，組織開展雙創(chuàng)師資培訓(xùn)15個學(xué)院46名教師積極參加培訓(xùn)，全校649個學(xué)生項目中進行培訓(xùn)，以實踐項目提升教師教學(xué)能力。提升師范類專業(yè)建設(shè)力度，引進人才提高師資隊伍水平，改善專業(yè)實踐教學(xué)條件，培養(yǎng)優(yōu)秀少數(shù)民族學(xué)生。

該項目2020年度用于我部門公共服務(wù)設(shè)施，保障學(xué)?；具\行支出為951.11萬元，用于教學(xué)支出為958.18萬元，其中用于購置設(shè)備、儀器圖書支出合計為186.16萬元。

3、目標偏離原因及下一步措施

預(yù)算執(zhí)行未能實現(xiàn)100%，結(jié)轉(zhuǎn)了12.41萬元，對于相應(yīng)部門的支出情況進行分析，提高預(yù)算執(zhí)行率。

4、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

專項資金實現(xiàn)了服務(wù)全校師生的指標，為8個學(xué)科門類的師生提供教學(xué)改革，采購圖書范圍涵蓋全校37個專業(yè)的指標，有效保障了學(xué)校教學(xué)科研工作的正常運行。基本實現(xiàn)辦學(xué)基本條件，有效提升了我部門的辦學(xué)水平，進一步提升了教師和學(xué)生的滿意度。

綜上所述中央支持地方高校改革發(fā)展資金績效目標完成情況良好。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出203.58萬元，較上年減少280.42萬元，主要由于疫情原因日常運行支出減少。

（二）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出合計8,479.43萬元，其中：政府采購貨物支出7,135.42萬元，比2019年減少3,827.75萬元，降低34.90%，主要原因是財政專項減少，減少政府采購貨物；政府采購工程支出522.55萬元，比2019年減少6,427.58萬元，降低92.50%，主要原因是：基本完成對南校區(qū)的部分房屋等設(shè)施進行維護修繕，今年沒有申請房屋維修資金，因此政府采購工程支出急劇降低；政府采購服務(wù)支出821.46萬元，比2019年增加618.06萬元，增長303.90%，主要原因是：收回呼職舊址近250畝，相關(guān)物業(yè)費、安保服務(wù)費等都大幅增加，使服務(wù)性采購大幅增加。授予中小企業(yè)合同金額8,479.43萬元，占政府采購支出合同總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額8,476.13萬元，占政府采購支出合同總額的99.96%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，主要用于：消防車1輛，根據(jù)消防安全要求，在校內(nèi)進行巡邏，防范火災(zāi)發(fā)生；機要通信用車1輛，主要用于傳遞、運送機要文件和涉密載體；其他用車8輛，主要是用于學(xué)校教學(xué)科研等服務(wù)內(nèi)容。單位價值50萬元以上通用設(shè)備20臺（套），主要是教學(xué)實驗，包括高效液相色譜儀、生物顯微鏡等；用于學(xué)校網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的專用服務(wù)器、存儲器、互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備等設(shè)備；比2019年增加0.00臺，主要原因是本年未采購50萬元以上的通用設(shè)備;單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套），主要是音樂會三角琴，鋼琴主要用于學(xué)校日常音樂教學(xué)、大型演出等，比2019年增加0.00臺，主要原因是本年未采購100萬元以上的專用設(shè)備。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 （十八）政府采購支出：是指各級政府和事業(yè)單位為了開展日常政務(wù)活動或為公眾提供服務(wù)，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，從國內(nèi)外市場上為所在部門購買貨物、工程和服務(wù)的支付行為。 

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：徐多    聯(lián)系電話：0471-6586171