第一部分　部門(mén)基本情況

一、主要職能職責(zé)

呼和浩特民族學(xué)院位于內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市，是內(nèi)蒙古自治區(qū)直屬本科院校，內(nèi)蒙古自治區(qū)創(chuàng)辦最早的一所民族院校，是自治區(qū)重點(diǎn)建設(shè)院校，自治區(qū)人民政府和國(guó)家民委共建高校。學(xué)校是在烏蘭夫同志的關(guān)懷支持下于1953年建立，時(shí)任自治區(qū)副主席兼任名譽(yù)校長(zhǎng)。學(xué)校前身是內(nèi)蒙古蒙文專(zhuān)科學(xué)校和內(nèi)蒙古民族師范學(xué)校，2000年合并組建了內(nèi)蒙古民族高等專(zhuān)科學(xué)校。2009年升格為本科院校，更名為呼和浩特民族學(xué)院。2016年順利通過(guò)教育部新建本科院校合格評(píng)估。學(xué)校始終堅(jiān)守“為黨育人、為國(guó)育才”的初心使命，把民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育作為學(xué)校發(fā)展最鮮艷的底色，努力使每一名同學(xué)成為鑄牢中華民族共同體意識(shí)的“播種者”和推動(dòng)者。在70年的辦學(xué)進(jìn)程中，培養(yǎng)了4萬(wàn)余名畢業(yè)生，他們?cè)鶅?nèi)蒙古大地，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、邊疆繁榮穩(wěn)定等做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

學(xué)校設(shè)有17個(gè)二級(jí)學(xué)院，有教育學(xué)、數(shù)學(xué)2個(gè)國(guó)家民委重點(diǎn)學(xué)科，中國(guó)少數(shù)民族史、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)2個(gè)國(guó)家民委重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科?，F(xiàn)開(kāi)設(shè)42個(gè)本科專(zhuān)業(yè)、6個(gè)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)業(yè)設(shè)置涵蓋教育學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等8個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)。其中，數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、學(xué)前教育2個(gè)專(zhuān)業(yè)為國(guó)家一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)，小學(xué)教育、學(xué)前教育、思想政治教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)、新聞學(xué)、翻譯等9個(gè)專(zhuān)業(yè)為自治區(qū)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。現(xiàn)有14門(mén)自治區(qū)級(jí)一流課程、7門(mén)自治區(qū)級(jí)精品課程、10門(mén)自治區(qū)在線開(kāi)放課程，2個(gè)自治區(qū)級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心，93個(gè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室、157個(gè)校外教學(xué)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地、73個(gè)校外教育見(jiàn)習(xí)基地、1個(gè)勞動(dòng)教育基地、7個(gè)校企合作基地。學(xué)校榮獲“自治區(qū)高校教學(xué)質(zhì)量與改革工程建設(shè)先進(jìn)集體”，與內(nèi)蒙古師范大學(xué)等5所高校聯(lián)合培養(yǎng)了90名碩士研究生，積累了較豐富的研究生培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工，本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)47個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括11個(gè)黨群機(jī)構(gòu)、11個(gè)行政機(jī)構(gòu)、17個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu)、8個(gè)教輔機(jī)構(gòu)。本部門(mén)無(wú)下屬單位。

黨群部門(mén)包括：紀(jì)委監(jiān)察專(zhuān)員辦公室、黨政辦公室（機(jī)關(guān)黨委）、黨委組織部（黨建領(lǐng)導(dǎo)小組、黨校）、黨委宣傳部、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部、黨委教師工作部、黨委學(xué)生工作部、巡察辦公室、工會(huì)、團(tuán)委、離退休人員工作處（離退休黨總支）。

行政部門(mén)：教務(wù)處、科技處、學(xué)生工作處（武裝部）、發(fā)展規(guī)劃與學(xué)科建設(shè)處、人事處、財(cái)務(wù)處、國(guó)有資產(chǎn)管理處、審計(jì)處、招生就業(yè)處、保衛(wèi)處、后勤管理處。

教學(xué)部門(mén)：蒙古學(xué)學(xué)院（翻譯學(xué)院、翻譯研究中心）、文學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、新聞傳媒學(xué)院、學(xué)前教育學(xué)院、基礎(chǔ)教育學(xué)院、音樂(lè)學(xué)院、體育學(xué)院、美術(shù)學(xué)院、公共管理學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、法學(xué)院、數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院、計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院、化學(xué)與環(huán)境學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、民族學(xué)學(xué)院（鑄牢中華民族共同體研究中心）。

教輔部門(mén)：圖書(shū)館、學(xué)報(bào)編輯部、教師發(fā)展與教學(xué)評(píng)估中心、對(duì)外合作與交流中心、信息中心、民族教育研究中心、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、檔案館（校史館）。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年度部門(mén)匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括呼和浩特民族學(xué)院部門(mén)本級(jí)，詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	呼和浩特民族學(xué)院部門(mén)（本級(jí)）	公益二類(lèi)事業(yè)單位

三、2022年度部門(mén)主要工作完成情況

在學(xué)校黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門(mén)各學(xué)院的積極配合下，在全校師生員工的共同努力下，學(xué)校黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、各學(xué)院齊抓共管，接連取得各項(xiàng)優(yōu)異成績(jī)。

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。扎實(shí)開(kāi)展黨的二十大精神學(xué)習(xí)宣傳，通過(guò)講黨課、做測(cè)試、開(kāi)展文藝演出，激發(fā)廣大師生聽(tīng)黨話、感黨恩、跟黨走的堅(jiān)定決心，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。深入推進(jìn)思想建設(shè)和校園文化建設(shè)，立項(xiàng)課程思政示范學(xué)院1個(gè)、骨干教師團(tuán)隊(duì)3個(gè)、示范課程13門(mén)。打贏校園疫情防控總體戰(zhàn)，落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)政策措施，各級(jí)黨組織和黨員干部積極響應(yīng)校黨委號(hào)召，帶頭參加疫情防控工作，經(jīng)過(guò)師生共同努力，按時(shí)完成校園陽(yáng)性病例清零和學(xué)生返鄉(xiāng)工作。制定學(xué)?！都訌?qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代民族工作的意見(jiàn)》，學(xué)校1名干部獲評(píng)自治區(qū)民族團(tuán)結(jié)先進(jìn)個(gè)人，入圍“第十批全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)示范單位”。內(nèi)部治理體系日趨完善，學(xué)?！敖趧?dòng)清單制度探索”和“大學(xué)體育8+2模式課程改革”獲批為自治區(qū)深化新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革試點(diǎn)項(xiàng)目。

2022年度我校招生人數(shù)2997人，培養(yǎng)的畢業(yè)生人數(shù)2494人，在校生人數(shù)10483人，其中本科生9391人，專(zhuān)科生1092人。專(zhuān)業(yè)建設(shè)再創(chuàng)佳績(jī)，學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)獲批國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)，思想政治教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)獲批自治區(qū)級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。對(duì)15個(gè)新增學(xué)士學(xué)位授權(quán)專(zhuān)業(yè)進(jìn)行評(píng)估審核，制定學(xué)?！稁煼额?lèi)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證工作實(shí)施方案》。教學(xué)質(zhì)量再創(chuàng)新成效，教師榮獲自治區(qū)青年教師教學(xué)技能大賽一等獎(jiǎng)、自治區(qū)教學(xué)成果一等獎(jiǎng)、自治區(qū)教師教學(xué)創(chuàng)新比賽二等獎(jiǎng)，學(xué)生考取碩士研究生人數(shù)比上一年提高41個(gè)百分點(diǎn)。申碩工作扎實(shí)推進(jìn)，確定申報(bào)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)，組織教師赴自治區(qū)各盟市旗縣進(jìn)行暑期考察調(diào)研?？蒲袑?shí)力穩(wěn)步提升，全年教師發(fā)表論文224篇，出版專(zhuān)著教材13部，獲批實(shí)用型新型專(zhuān)利9項(xiàng)，建立校級(jí)科研平臺(tái)5個(gè)。

學(xué)校進(jìn)一步加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)了立德樹(shù)人的根本任務(wù)，聚焦鑄牢中華民族共同體意識(shí)，統(tǒng)籌做好疫情防控和事業(yè)發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)，圍繞自治區(qū)的“兩件大事”完成年度各項(xiàng)工作任務(wù)，持續(xù)推進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。

第二部分　2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2022年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入、支出決算總計(jì)29876.14萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加5247.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.31%，變動(dòng)原因：財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)3010.19萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1900.70萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1109.49萬(wàn)元，占增加收入的57.36%；事業(yè)收入較預(yù)算收入增加523.12萬(wàn)元，占增加收入的9.97%；其他收入較預(yù)算收入增加1274.81萬(wàn)元，占增加收入的24.29%；上年結(jié)轉(zhuǎn)較預(yù)算收入增加439.85萬(wàn)元，占增加收入的8.38%。2022年度收入、支出決算總計(jì)29876.14萬(wàn)元。與上年決算相比，收、支總計(jì)減少2297.68萬(wàn)元，減少7.14%，其中：

（一）收入決算總計(jì)29876.14萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)29436.29萬(wàn)元。與上年決算相比，減少2387.41萬(wàn)元，減少7.50%，變動(dòng)原因：主要由于財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款減少；其中財(cái)政撥款減少3856.59萬(wàn)元，較上年減少15.20%；事業(yè)收入增加261.03萬(wàn)元，較上年增加4.24%；其他收入增加1208.14萬(wàn)元，較上年增加430.45%。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：未使用非財(cái)政撥款結(jié)余。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余439.85萬(wàn)元。與上年決算相比，增加89.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.63%，變動(dòng)原因：增加財(cái)政應(yīng)返還額度。

（二）支出決算總計(jì)29876.14萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)28488.91萬(wàn)元。與上年決算相比，減少3245.06萬(wàn)元，減少10.23%，變動(dòng)原因：主要由于財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款減少。

2．結(jié)余分配0萬(wàn)元。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1387.23萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：財(cái)政應(yīng)返還額度47.03萬(wàn)元，科研經(jīng)費(fèi)、學(xué)生求職就業(yè)補(bǔ)貼等事項(xiàng)。與上年決算相比，增加947.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)215.39%，變動(dòng)原因：因疫情原因，部分項(xiàng)目未能按期支付。

二、收入決算情況說(shuō)明

呼和浩特民族學(xué)院2022年度本年收入決算合計(jì)29436.29萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21523.86萬(wàn)元，占73.12%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入6423.62萬(wàn)元，占21.82%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入1488.81萬(wàn)元，占5.06%。

三、支出決算情況說(shuō)明

呼和浩特民族學(xué)院2022年度本年收入決算合計(jì)28488.91萬(wàn)元，其中：

本年基本支出22424.76萬(wàn)元，占78.71%；

本年項(xiàng)目支出6064.15萬(wàn)元，占21.29%；

本年上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

呼和浩特民族學(xué)院2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)21607.86萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加3094.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.71%，變動(dòng)原因：財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，其中本年收入增加3010.19萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加84.00萬(wàn)元；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少4122.70萬(wàn)元，減少16.02%，變動(dòng)原因：財(cái)政撥款收入較上年減少，其中本年收入減少3856.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少266.12萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)21560.83萬(wàn)元，其中：基本支出15496.68萬(wàn)元，占71.87%；項(xiàng)目支出6064.15萬(wàn)元，占28.13%。與年初預(yù)算相比，增加3047.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.17%,變動(dòng)原因：財(cái)政撥款追加人員經(jīng)費(fèi)及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1.教育支出

決算支出16366.98萬(wàn)元，年初預(yù)算14125.70萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加2241.28萬(wàn)元。其中：

（1）高等教育。年初預(yù)算14125.70萬(wàn)元，決算支出16366.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.87%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：財(cái)政撥款追加人員經(jīng)費(fèi)及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.科學(xué)技術(shù)支出

決算支出252.93萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加252.93萬(wàn)元。其中：

（1）自然科學(xué)基金。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出10.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；科研項(xiàng)目周期未完成，科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

（2）專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)科研。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出172.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加高?；究蒲袠I(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

（3）其他應(yīng)用研究支出。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出32.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：科研項(xiàng)目周期未完成，科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

（4）科技重大專(zhuān)項(xiàng)。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出36.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：財(cái)政應(yīng)返還額度繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)，使得相應(yīng)支出增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出

決算支出3119.17萬(wàn)元，年初預(yù)算3221.97萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少102.80萬(wàn)元。其中：

（1）引進(jìn)人才費(fèi)用。年初預(yù)算10萬(wàn)元，決算支出25.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的253.60%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：草原英才項(xiàng)目上年經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

（2）事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算240.97萬(wàn)元，決算支出494.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的205.32%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：財(cái)政追加離退休經(jīng)費(fèi)。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算2071.00萬(wàn)元，決算支出2008.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.98%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整預(yù)算。

（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算900萬(wàn)元，決算支出590.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.63%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整預(yù)算。

4.衛(wèi)生健康支出

決算支出1029.28萬(wàn)元，年初預(yù)算1166.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少136.72萬(wàn)元。其中：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算765.50萬(wàn)元，決算支出654.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.54%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整預(yù)算。

（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。年初預(yù)算400.50萬(wàn)元，決算支出349.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.25%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整預(yù)算。

（3）其他衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出25.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整預(yù)算。

1. 住房保障支出

決算支出792.47萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加792.47萬(wàn)元。其中：

（1）住房公積金。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出792.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出15496.68萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)15040.39萬(wàn)元，較上年增加4015.94萬(wàn)元，主要原因是：增加人員經(jīng)費(fèi)；主要包括：基本工資3325.60萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1364.00萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1024.00萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)3664.86萬(wàn)元、績(jī)效工資4349.67萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)25.01萬(wàn)元、住房公積金792.47萬(wàn)元、離休費(fèi)36.18萬(wàn)元、退休費(fèi)458.59萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)456.29萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)47.13萬(wàn)元，主要原因是：運(yùn)行費(fèi)用增加；主要包括：辦公費(fèi)6.29萬(wàn)元、水費(fèi)100萬(wàn)元、電費(fèi)150萬(wàn)元、取暖費(fèi)150萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)50萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.8萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為3.80萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。

2.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。較上年增加0.00萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出較上年增加0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，車(chē)均運(yùn)維費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年增加0.00萬(wàn)元，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，接待0批次，共接待0人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增加0.00萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出。2022年度政府性基金預(yù)算收入決算0.00萬(wàn)元。與上年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。支出決算0.00萬(wàn)元，與上年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算0.00萬(wàn)元，與上年相比，與上年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；支出決算0.00萬(wàn)元。與上年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

十、關(guān)于2022年度項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

呼和浩特民族學(xué)院2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目25個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額6111.18萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額6027.18萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，單位資金 0萬(wàn)元。本年項(xiàng)目支出6064.15萬(wàn)元，年末財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金47.03萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

呼和浩特民族學(xué)院2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算456.29萬(wàn)元。比上年決算相比，增長(zhǎng)47.13萬(wàn)元萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.52%，變動(dòng)原因：運(yùn)行費(fèi)用增加。

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

呼和浩特民族學(xué)院2022年度政府采購(gòu)支出合計(jì)677.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出435.64萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出241.51萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額504.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的74.55%；其中：授予小微企業(yè)合同金額387.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的57.28%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

呼和浩特民族學(xué)院截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備20臺(tái)（套），主要用于教學(xué)實(shí)驗(yàn)，包括高效液相色譜儀、生物顯微鏡等；用于學(xué)校網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的專(zhuān)用服務(wù)器、存儲(chǔ)器、互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備等設(shè)備；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)，音樂(lè)會(huì)三角琴，主要用于學(xué)校日常音樂(lè)教學(xué)、大型演出等。

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目22個(gè)，共涉及資金6041.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出772.91萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的12.79%。重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，由于受疫情影響，項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較低，重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)今年在在部門(mén)決算中對(duì)“重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)”、“支持地方高校改革發(fā)展資金”、“高校學(xué)生資助”3個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，共3個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)資金項(xiàng)目自評(píng)

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分83.27分，評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。全年預(yù)算數(shù)為1500萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行772.91萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為51.53%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：新增2個(gè)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室，建設(shè)2個(gè)資源庫(kù)，設(shè)備購(gòu)置驗(yàn)收合格率100%，師生滿(mǎn)意度95%，有效促進(jìn)教學(xué)科研的專(zhuān)業(yè)水平和管理能力提升，網(wǎng)絡(luò)安全性得到有效提升，滿(mǎn)足未來(lái)5年的教學(xué)科研需求等。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：各學(xué)科穩(wěn)步發(fā)展，但是特色學(xué)科優(yōu)勢(shì)不足，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)，積極參與學(xué)科建設(shè)會(huì)議及學(xué)術(shù)研討，提升教學(xué)科研能力。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分86.77分。全年預(yù)算數(shù)為1039萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為495.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.72%。學(xué)科建設(shè)、申碩工作、電子信息中心建設(shè)項(xiàng)目、智能互動(dòng)研討教室、硬件設(shè)施配備、科研經(jīng)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)師教學(xué)設(shè)施配備、科研辦公設(shè)施設(shè)備費(fèi)用、人才引進(jìn)費(fèi)用等項(xiàng)目。績(jī)效目標(biāo)完成情況：支持的學(xué)科數(shù)量8人，科研立項(xiàng)5個(gè)，滿(mǎn)足地方高?；巨k學(xué)條件，師生滿(mǎn)意度95%。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

以“重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為74分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門(mén)具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

（一）項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目背景

重點(diǎn)學(xué)科是國(guó)家根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略與重大需求，擇優(yōu)確定并重點(diǎn)建設(shè)的培養(yǎng)創(chuàng)新人才、開(kāi)展科學(xué)研究的重要基地，在高等教育學(xué)科體系中居于骨干和引領(lǐng)地位。重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室是國(guó)家科技創(chuàng)新體系的重要組成部分，是國(guó)家組織高水平基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究、聚集和培養(yǎng)優(yōu)秀科學(xué)家、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流的重要基地。

2018年10月，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府印發(fā)的《關(guān)于全面加強(qiáng)基礎(chǔ)科學(xué)研究的實(shí)施意見(jiàn)》（內(nèi)政發(fā)〔2018〕39號(hào)）明確提出，加強(qiáng)自治區(qū)基礎(chǔ)研究創(chuàng)新基地建設(shè)，圍繞自治區(qū)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)學(xué)科領(lǐng)域統(tǒng)籌規(guī)劃，有計(jì)劃、有重點(diǎn)地建設(shè)自治區(qū)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。高校、科研院所建設(shè)的自治區(qū)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室以提升原始創(chuàng)新能力為目標(biāo)，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究，推動(dòng)創(chuàng)新人才培養(yǎng)引進(jìn)，帶動(dòng)學(xué)科進(jìn)步，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2021年11月29日，內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳下發(fā)的《關(guān)于自治區(qū)直屬本科高校申報(bào)2022年重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目的通知》（內(nèi)財(cái)教函〔2021〕1059號(hào)）指出，按照自治區(qū)全面提升高等院校教學(xué)水平和實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Φ慕y(tǒng)一規(guī)劃，自治區(qū)財(cái)政對(duì)自治區(qū)直屬本科高校重點(diǎn)學(xué)科、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)予以補(bǔ)助。

2.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

呼和浩特民族學(xué)院2022年重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目共包含6個(gè)子項(xiàng)目，分別是就業(yè)及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)、公共服務(wù)設(shè)施升級(jí)改造、心理健康教育中心建設(shè)、多語(yǔ)言資源新文科實(shí)驗(yàn)室、鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究平臺(tái)、電子資源和紙質(zhì)資源建設(shè)。

3.項(xiàng)目資金使用情況

2022年項(xiàng)目年初預(yù)算1500.00萬(wàn)元，項(xiàng)目資金主要用于學(xué)科建設(shè)和實(shí)訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)。2022年項(xiàng)目資金到位率100%。當(dāng)年實(shí)際執(zhí)行772.91萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率51.53%。

4.績(jī)效目標(biāo)完成情況

進(jìn)一步提高學(xué)院重點(diǎn)學(xué)科和重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，滿(mǎn)足教育教學(xué)、科研以及學(xué)科建設(shè)工作的需要，提升學(xué)院民族特色鮮明、地域特點(diǎn)突出的學(xué)科及實(shí)驗(yàn)室建設(shè)水平，使辦學(xué)質(zhì)量得以大幅度提升，不斷提高教學(xué)質(zhì)量和社會(huì)服務(wù)職能。

5.績(jī)效指標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

新增2個(gè)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室，建設(shè)2個(gè)資源庫(kù)，設(shè)備購(gòu)置驗(yàn)收合格率100%，

（2）效益指標(biāo)完成情況

有效促進(jìn)教學(xué)科研的專(zhuān)業(yè)水平和管理能力提升，網(wǎng)絡(luò)安全性得到有效提升，滿(mǎn)足未來(lái)5年的教學(xué)科研需求等。

（3）滿(mǎn)意度指標(biāo)情況

師生滿(mǎn)意度95%，了解教職工對(duì)學(xué)校該項(xiàng)目工作非常滿(mǎn)意和比較滿(mǎn)意。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

1.績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和目的

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象

本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為呼和浩特民族學(xué)院2022年重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目，涉及預(yù)算資金1500萬(wàn)元。

（2）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

開(kāi)展本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要有三個(gè)目的：一是運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化預(yù)算單位績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效率，保證財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效使用。二是為指導(dǎo)預(yù)算編制、設(shè)定績(jī)效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、提升預(yù)算績(jī)效管理工作的質(zhì)量和水平提供決策依據(jù)。三是通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開(kāi)展，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，促進(jìn)預(yù)算單位總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改進(jìn)工作，為預(yù)算單位、財(cái)政部門(mén)科學(xué)決策、規(guī)范管理提供參考。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

（1）科學(xué)規(guī)范原則。本次績(jī)效評(píng)價(jià)參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《內(nèi)蒙古自治區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（內(nèi)政辦發(fā)〔2021〕5號(hào)）等文件要求，按照科學(xué)可行的原則，采取定量與定性相結(jié)合的評(píng)價(jià)方式，制定合理、可行的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并組織實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。

（2）結(jié)果導(dǎo)向原則?？?jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定、方法選用以及具體實(shí)施，都以績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度為準(zhǔn)則。

（3）獨(dú)立公正原則。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立第三方，以真實(shí)、客觀、公正的要求完成此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并接受相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督。

（4）績(jī)效相關(guān)原則。本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作緊扣“績(jī)效”，評(píng)價(jià)結(jié)果反映支出與產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系，在以評(píng)“績(jī)效”為主的情況下，同時(shí)適當(dāng)延伸至項(xiàng)目決策和項(xiàng)目管理。

（5）簡(jiǎn)便有效原則。本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作盡量簡(jiǎn)化工作程序，通過(guò)科學(xué)合理的工作方式與方法，在全面分析績(jī)效材料、與委托單位和項(xiàng)目單位充分溝通的基礎(chǔ)上，分析、評(píng)價(jià)財(cái)政資金支出績(jī)效。在科學(xué)評(píng)價(jià)的同時(shí)，盡量不給被評(píng)價(jià)單位正常工作造成干擾，不增加工作負(fù)擔(dān)，著力保障績(jī)效評(píng)價(jià)工作本身的“績(jī)效”。

3.績(jī)效評(píng)價(jià)方法

評(píng)價(jià)組結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，采用全面評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法，充分運(yùn)用成本效益分析法、比較分析法等對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題和經(jīng)驗(yàn)做法，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金管理的科學(xué)化、規(guī)范化和精細(xì)化水平。

（1）成本效益分析法。是指將投入與產(chǎn)出、效益進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析，結(jié)合預(yù)算支出確定的目標(biāo)，比較支出所產(chǎn)生的效益和付出的成本。通過(guò)對(duì)比分析呼和浩特民族學(xué)院2022年重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目的支出和效益，評(píng)判是否以最小的成本獲得最大的效益。

（2）比較分析法。是指通過(guò)對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門(mén)和地區(qū)同類(lèi)支出的比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。通過(guò)將呼和浩特民族學(xué)院2022年重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目的目標(biāo)任務(wù)與實(shí)際完成情況進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

（3）因素分析法。通過(guò)綜合分析影響呼和浩特民族學(xué)院2022年重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評(píng)價(jià)其預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，并提出改進(jìn)措施。

（4）公眾評(píng)判法。通過(guò)內(nèi)部專(zhuān)家評(píng)估、社會(huì)調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等方法對(duì)財(cái)政支出效果進(jìn)行評(píng)判，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

（5）文獻(xiàn)法。通過(guò)搜集、整理、分析國(guó)家和自治區(qū)相關(guān)政策文件、管理制度等資料，了解項(xiàng)目開(kāi)展的背景、目的、意義等。

3.績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)

《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》；《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）；

《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）；《內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（內(nèi)財(cái)監(jiān)〔2019〕1343號(hào)）；《內(nèi)蒙古自治區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（內(nèi)政辦發(fā)〔2021〕5號(hào)）。

（三）存在的問(wèn)題

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠規(guī)范，指標(biāo)設(shè)置不夠合理

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未體現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)出，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容不明確，目標(biāo)設(shè)置不夠完整、規(guī)范。指標(biāo)設(shè)置存在以下問(wèn)題：一是質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)設(shè)置不合理，質(zhì)量指標(biāo)未體現(xiàn)各項(xiàng)工作的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，時(shí)效指標(biāo)未明確各項(xiàng)工作的開(kāi)展時(shí)間、完成時(shí)間；二是成本指標(biāo)未細(xì)化，未明確6個(gè)子項(xiàng)的成本控制范圍。

2.各子項(xiàng)實(shí)施計(jì)劃不明確，過(guò)程管理有待規(guī)范

各業(yè)務(wù)處室未針對(duì)負(fù)責(zé)的子項(xiàng)制定專(zhuān)門(mén)的實(shí)施方案，子項(xiàng)具體實(shí)施內(nèi)容、計(jì)劃開(kāi)展時(shí)間和完成時(shí)間、預(yù)期效果、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等不明確，尤其是對(duì)于科研項(xiàng)目驗(yàn)收未制定標(biāo)準(zhǔn)，利于對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考核。

六、有關(guān)建議

1.合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，提升績(jī)效指標(biāo)設(shè)置科學(xué)性

建議項(xiàng)目單位根據(jù)工作計(jì)劃，在對(duì)項(xiàng)目資金性質(zhì)、預(yù)期投入、支出范圍、實(shí)施內(nèi)容、工作任務(wù)、受益對(duì)象等梳理的基礎(chǔ)上，設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，明確項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益，并細(xì)化為可衡量的績(jī)效指標(biāo)。針對(duì)本次項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置提出以下建議：一是質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、效益指標(biāo)與數(shù)量指標(biāo)相對(duì)應(yīng)。二是效益指標(biāo)應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置。

2.明確項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程管理

建議各業(yè)務(wù)處室根據(jù)財(cái)政批復(fù)分配預(yù)算，編制專(zhuān)門(mén)的子目實(shí)施方案，明確具體實(shí)施內(nèi)容、計(jì)劃進(jìn)度、開(kāi)展方式、預(yù)期效果、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，特別是科研項(xiàng)目要明確科研效果，如培養(yǎng)人才數(shù)量、出具科研成果數(shù)量等。

第三部分　名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門(mén)，參照此口徑公開(kāi)本部門(mén)的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開(kāi)保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分　決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：徐多聯(lián)系電話：0471-6585301